一、    *采购人名称： 芜湖市翰文学校星辰分校 
二、    *履约供应商名称：  鸠江区兄弟文体用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2931451000000425043  
四、    *合同编号:   30677427 
五、    *验收单位：  芜湖市翰文学校星辰分校 
六、    *验收日期：  2024年5月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5655 文件袋	36	162.0	得力/deli\5655	验收通过
2	得力 6600 中性笔	5	60.0	得力/deli\6600	验收通过
3	得力 5683 档案盒	50	600.0	得力/deli\5683	验收通过
4	得力 5654 文件袋	20	90.0	得力/deli\5654	验收通过
5	九阳 K20FD-W180 烧水壶	5	390.0	九阳/Joyoung\K20FD-W180	验收通过
6	宝克 PC1618 中性笔	17	408.0	宝克/Baoke\PC1618	验收通过
7	宝克 PC1618 中性笔	17	408.0	宝克/Baoke\PC1618	验收通过
8	宝克 1800 替芯/铅芯	84	907.2	宝克/Baoke\1800	验收通过
9	宝克 1800 替芯/铅芯	42	453.6	宝克/Baoke\1800	验收通过
10	清风 原木金装纸巾 抽纸	2	290.0	清风/qingfeng\原木金装纸巾	验收通过
11	睿爸 66750777725 别针/大头针、回形针	5	100.0	睿爸\66750777725	验收通过
12	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0037	验收通过
13	得力 3151 会议本、记录本、记事本	20	280.0	得力/deli\3151	验收通过
14	公牛 GN-B3043 电源插座	10	580.0	公牛/BULL\GN-B3043	验收通过
15	SNSF 垃圾袋、物业大垃圾桶袋	10	480.0	SNSF\无型号	验收通过
16	LISM 簸箕、垃圾撮箕簸箕畚箕、铁皮物业木柄铲、加厚粪斗环卫	20	300.0	LISM\296557	验收通过
17	天琪锐 纤维柄羊角锤铁锤子多用起钉锤铁榔、铁锤其它机械五金	1	25.0	天琪锐\TQR00240	验收通过
18	得力 得力（deli）胶柄钢丝钳子、高碳钢老虎钳、其它机械五金	1	22.0	得力\DL2008	验收通过
19	得力 得力（deli）胶柄钢丝钳子、高碳钢老虎钳、其它机械五金	1	18.0	得力\DL2008	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0207017008