一、    *采购人名称： 芜湖市第三十三中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖优学商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2321451000000646418  

四、    *合同编号:   30885538 

五、    *验收单位：  芜湖市第三十三中学 

六、    *验收日期：  2024年12月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6021 剪刀	50	215.0	得力/deli\6021	验收通过
2	得力 PP402-10 档案袋	10	100.0	得力/deli\PP402-10	验收通过
3	得力 Z7545 打印/复印纸	10	1600.0	得力/deli\Z7545	验收通过
4	蓝月亮 500g*1 洗手液	24	288.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
5	得力 沪教教师工具、磁吸三角套尺圆规、教学仪器	15	975.0	得力/deli\沪教	验收通过
6	得力 遮挡箱/钥匙盒	1	278.0	得力/deli\9326	验收通过
7	得力佳 不锈钢钥匙盘、钥匙环、遮挡箱/钥匙盒	10	85.0	得力佳\18	验收通过
8	得力 彩色钥匙牌、遮挡箱/钥匙盒	10	150.0	得力/deli\9330	验收通过
9	得力 5623A 档案盒	100	850.0	得力/deli\5623A	验收通过
10	得力 5623 档案盒	100	850.0	得力\5623	验收通过
11	得力 7375 打印/复印纸	5	800.0	得力/deli\7375	验收通过
12	广告灯笼节日特大灯笼 200#绸布欢度佳节一个50-200cm舞台灯具	4	1040.0	无品牌\200#	验收通过
13	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	5	23.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
14	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	15	69.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
15	爱特福 家居消毒液	1	109.5	爱特福\468ml	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   胡老师