一、    *采购人名称： 濉溪县铁佛中心学校 

二、    *履约供应商名称：  濉溪县益晨商贸服务部 

三、    *采购项目编号：  2211451000000432589  

四、    *合同编号:   30684297 

五、    *验收单位：  濉溪县铁佛中心学校 

六、    *验收日期：  2024年4月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	12	165.6	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
2	得力 硬笔书法本	11	33.0	得力/deli\QFB540	验收通过
3	得力 错题本	11	29.7	得力/deli\FB550	验收通过
4	得力 信纸	4	16.0	得力/deli\3427	验收通过
5	奥克斯 AK-15N60 电热水壶	1	78.0	奥克斯/AUX\AK-15N60	验收通过
6	得力 7303 胶水	2	4.0	得力/deli\7303	验收通过
7	得力 7093 强力固体胶棒	2	5.0	得力/deli\7093	验收通过
8	得力 LU219纸杯 纸杯	1	280.0	得力/deli\LU219纸杯	验收通过
9	五月花WYH-SN601 水桶	7	84.0	五月花/MAY FLOWER\五月花WYH-SN601	验收通过
10	兰诗 簸箕	7	63.0	兰诗\兰诗DM-802	验收通过
11	斯图 点名册	7	14.0	斯图\点名册	验收通过
12	得力 黑板擦	5	15.0	得力/deli\7837	验收通过
13	得力 软面抄	10	28.0	得力/deli\7662	验收通过
14	家优梦 30*30 抹布	12	36.0	家优梦\30*30	验收通过
15	得力 现金日记帐	1	10.0	得力/deli\3452	验收通过
16	得力 6881 黑记号笔	2	4.0	得力/deli\6881	验收通过
17	得力 S558 红记号笔	2	4.0	得力/deli\S558	验收通过
18	得力 6916H 替芯红0.5mm	100	100.0	得力/deli\6916H	验收通过
19	得力 6916 替芯黑0.5mm	200	200.0	得力/deli\6916	验收通过
20	高品乐 70克 A4 红包 复印纸	2	396.0	高品乐/GOLDEN COIOR\70克 A4 红包	验收通过
21	得力 会议记录本	2	24.0	得力/deli\7901	验收通过
22	农宝 洒水壶	7	84.0	农宝\2L	验收通过
23	兰诗 SB-0318 塑料扫把	30	210.0	兰诗\SB-0318	验收通过
24	洁丽雅 6947A 竹纤维毛巾	12	216.0	洁丽雅/grace\6947A	验收通过
25	晨光 K-35 中性笔黑色0.5	120	240.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
26	晨光 k35 中性笔红色0.5	60	120.0	晨光/M&G\k35	验收通过
27	兰诗 DM-213 大扫把	6	150.0	兰诗\DM-213	验收通过
28	兰诗 拖把配件	7	77.0	兰诗\DM-181	验收通过
29	千鸿 脸盆	7	56.0	千鸿\QH-01036	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0621107015