一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区财政国库支付中心 

二、    *履约供应商名称：  安徽一言为定文化科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000536191  

四、    *合同编号:   30782184 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区财政国库支付中心 

六、    *验收日期：  2024年9月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	佳能 NPG-67 墨盒 原装硒鼓墨粉耗材 黑色 彩色单支装	1	690.0	佳能/Canon\NPG-67	验收通过
2	得力 Z7503 木尚A4纸70g木浆纸500张办公实用热卖打印/复印纸	3	555.0	得力/deli\Z7503	验收通过
3	罗技 M221 无线鼠标无线鼠标 静音鼠标 笔记本电脑办公鼠标对称 带无线微型接收器雾霭蓝	1	75.0	罗技/Logitech\M221	验收通过
4	得力 3162 PU/PVC笔记本 25K皮面96页 黑色常规商务会议记事本子	10	150.0	得力/deli\3162	验收通过
5	农夫山泉 新鲜水果饮用天然水 380ml*24瓶/箱瓶装水矿泉水纯净水	3	108.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24瓶	验收通过
6	得力 3723 考勤机配套轻型U盘 16G办公用品	2	98.0	得力/deli\3723	验收通过
7	维达 V2239 面巾纸/抽纸 3层130抽自然无香6包一提纸巾 小规格S码	3	60.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
8	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)得力/deli 电话机来电显示水晶按键电话机 160*205MM 单位：个	1	85.0	得力/deli\787	验收通过
9	南孚/NANFU 5号电池具车挂钟碱性聚能环耐用5号电池	20	55.8	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陶先阳