一、    *采购人名称： 合肥庐阳学前教育发展集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥古朝办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931451000000015407  
四、    *合同编号:   30279120 
五、    *验收单位：  合肥庐阳学前教育发展集团有限公司 
六、    *验收日期：  2023年5月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 6884 记号笔/粗笔 10支/盒	12	204.0	得力/deli\6884	验收通过
2	得力/deli S656 直液式走珠笔 中性笔0.5mm	260	650.0	得力/deli\S656	验收通过
3	清风 200抽 原木纯品2层 盒装抽纸	25	537.5	清风/qingfeng\200抽	验收通过
4	得力/deli 9206 可拆卸三层文件框 文件座/架/框	15	720.0	得力/deli\9206	验收通过
5	得力/deli 30024 透明彩色小胶带 12mm 胶带/胶纸/胶条	15	202.5	得力/deli\30024	验收通过
6	得力/deli 7653 A5/60页 软面抄 万用手册	50	140.0	得力/deli\ 7653(60页)	验收通过
7	得力（deli）Z7503 A4 70g 木尚 打印/复印纸	10	2050.0	得力/deli\Z7503	验收通过
8	南孚 7号碱性电池 2节 普通干电池	40	232.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
9	南孚 5号 碱性电池 2粒 普通干电池	40	232.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	得力 5952 牛皮纸档案袋 单个装	80	120.0	得力/deli\5952	验收通过
11	得力(deli) 2057 锌合金刀身美工刀	15	330.0	得力/deli\得力2057美工刀	验收通过
12	得力（deli）6377 可变色PVP固体胶棒 15g 24支/盒	10	480.0	得力/deli\6377	验收通过
13	得力 63211 55mm 加厚彩透档案盒 文件盒	40	396.0	得力/deli\63211	验收通过
14	得力(deli) 27016 亮彩4只A4/60页彩色资料册	10	620.0	得力/deli\得力27016	验收通过
15	得力(deli) 3306 A4/160张 商务记事本笔记本子 皮面本	40	1320.0	得力/deli\得力3306	验收通过
16	得力 8552 票夹/长尾夹	15	270.0	得力/deli\8552	验收通过
17	纽赛/NUSIGN 站立剪刀 NS051	12	336.0	纽赛/NUSIGN\NS051	验收通过
18	纽赛/NUSIGN 便利贴套装 NS116 便签本/便条纸/N次贴	20	560.0	纽赛/NUSIGN\NS116	验收通过
19	得力/deli 10只A4透明抽杆夹 63110 文件管理	18	284.4	得力/deli\63110	验收通过
20	得力/deli 莫兰迪色多规格 8521A 票夹/长尾夹	15	292.5	得力/deli\8521A	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘程程