一、    *采购人名称： 芜湖市第四十八中学 
二、    *履约供应商名称：  三山区立源办公用品店 
三、    *采购项目编号：  2701451000000500687  
四、    *合同编号:   30748602 
五、    *验收单位：  芜湖市第四十八中学 
六、    *验收日期：  2024年6月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包）	2	360.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
2	金旗舰 B4 70G 打印/复印纸 1箱（5包）	2	360.0	金旗舰/GOLD FLAGSHIP\B4 70G	验收通过
3	得力 HW412-C 书法用纸 1件	1	20.0	得力/deli\HW412-C	验收通过
4	得力 HW411-C 书法用纸 1件	3	90.0	得力/deli\HW411-C	验收通过
5	得力 HS423 素描/素写本 素描纸 1袋	3	30.0	得力/deli\HS423	验收通过
6	得力 3223 表演类 五星红旗 1个	2	56.0	得力/deli\3223	验收通过
7	中化学实验室仪器 其他试验仪器及装置 1号电池盒 1个	50	200.0	无品牌\1号电池盒	验收通过
8	中化学实验室仪器 其他试验仪器及装置 打火机 1个	20	20.0	无品牌\打火机	验收通过
9	海斯迪克 实验室一次性丁腈手套 1盒	1	45.0	海斯迪克\实验室一次性丁腈手套	验收通过
10	中化学实验室仪器 其他试验仪器及装置 制二氧化碳装置 1套	10	600.0	无品牌\制二氧化碳装置	验收通过
11	中化学实验室仪器 其他试验仪器及装置 制氧装置 1套	10	680.0	无品牌\制氧装置	验收通过
12	得力 5683 档案盒 1个	80	640.0	得力/deli\5683	验收通过
13	红双喜 EG12 羽毛球 1筒	4	220.0	红双喜/DHS\EG12	验收通过
14	尤尼克斯 AX1DG 羽毛球拍 1支	4	1200.0	尤尼克斯/YONEX\AX1DG	验收通过
15	立源 纺织包/兜/带 彩旗 1包	5	75.0	无品牌\无型号	验收通过
16	立源 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把	10	100.0	无品牌\无型号	验收通过
17	齐心 A868 文件夹 抽杆夹 1个	150	300.0	齐心/Comix\A868	验收通过
18	得力 0037 回形针 1盒	20	40.0	得力/deli\0037	验收通过
19	立白 新金桔408g 洗洁精 1瓶	4	20.0	立白/Liby\新金桔408g	验收通过
20	威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 1瓶	5	25.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g	验收通过
21	妙洁 MDCA50-B 中号270ml*50只 纸杯 1袋	10	100.0	妙洁/magic\MDCA50-B	验收通过
22	得力 DL526102 胶手套 1双	5	10.0	得力/deli\DL526102	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0208012018