一、    *采购人名称： 合肥市望湖小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2801451000000288286  
四、    *合同编号:   30548774 
五、    *验收单位：  合肥市望湖小学 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	单据报销封面 财务证明用品	60	60.0	无品牌\报销封面	验收通过
2	卫浴五金/挂件门阻器门塞档	2	7.26	无品牌\门塞挡	验收通过
3	家居饰品灭火器放置点标识牌	20	88.0	无品牌\灭火器提示贴	验收通过
4	清洗设备喷雾器手压气压式手动喷雾器	10	98.0	无品牌\喷雾器	验收通过
5	绿联30231读卡器 读卡器	1	36.0	绿联/Ugreen\绿联30231读卡器	验收通过
6	家居饰品花盆托盘底盘	8	52.0	无品牌\花盆底盘	验收通过
7	晨光 AGP16103 晨光/M&G AGP16103 中性笔服务台笔	2	6.0	晨光/M&G\AGP16103	验收通过
8	晨光 AWG97034 晨光/M&G AWG97034 胶水	16	25.6	晨光/M&G\AWG97034	验收通过
9	卫浴五金/挂件不锈钢角码	50	47.5	无品牌\不锈钢角码	验收通过
10	防撞桶塑料注水圆柱形	5	525.0	无品牌\防撞桶	验收通过
11	得力 DL553010 成人雨衣雨披一次性雨衣	6	63.0	得力/deli\DL553010	验收通过
12	农夫山泉 农夫山泉饮用天然水550ml*24瓶	10	400.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
13	90*110 90*110/40号平口 垃圾袋 20个/把	20	720.0	无品牌\90*110	验收通过
14	得力 6034 中号办公生活剪刀剪刀	4	22.0	得力/deli\6034	验收通过
15	利尔康 75%消毒酒精 家居消毒液	15	150.0	利尔康/LIERKANG\500ml	验收通过
16	晨光 ADMN4279 晨光/M&G ADMN4279 文件夹	20	54.0	晨光/M&G\ADMN4279	验收通过
17	蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液1瓶装 500g*1家用芦荟抑菌洗手液清洁滋润保湿护肤	120	1500.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
18	爱特福 家居消毒液84消毒液 除菌灭菌衣物漂白消毒水 单瓶	60	312.0	爱特福\84消毒液	验收通过
19	清洁擦地地板抹布30*40	20	90.0	无品牌\30*40	验收通过
20	安赛瑞 其它手动工具14号粗细铁丝 捆扎铁丝	1	25.9	安赛瑞\14号	验收通过
21	彩虹 5155 无味电热蚊香液1器1液	2	43.0	彩虹/rainbow tale\5155	验收通过
22	304不锈钢链条不锈钢牵引绳铁链子	10	175.0	无品牌\4mm	验收通过
23	晨光 95181板夹 1个	10	120.0	晨光/M&G\95181	验收通过
24	南孚 5号电池 单个	150	367.5	南孚\5号	验收通过
25	晨光/M&G ADM94520 A4/10mm透明抽杆夹 办公报告夹拉杆夹文件夹 颜色随机【10个/包】	10	75.0	晨光/M&G\ADM94520	验收通过
26	晨光 ADM94521 晨光/M&G ADM94521 A4/15mm透明抽杆夹文件夹拉杆夹 颜色随机 1个	50	90.0	晨光/M&G\ADM94521	验收通过
27	麦卡鹿 75%酒精卫生湿巾 湿巾	5	109.2	麦卡鹿\75%酒精卫生湿巾	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   彭知