中标
伊美区第六中学电子卖场采购合同履约验收公告
金额
3.1万元
项目地址
黑龙江省
发布时间
2024/04/17
公告摘要
公告正文
一、合同编号：HT240417330978820
二、合同名称：电子卖场采购合同
三、项目编号：HT240417330978820
四、项目名称：黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24041714068820_FJLLeC.pdf
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区第六中学
地址：黑龙江省伊春市伊美区伊美区春榆路12号
联系方式：13845869020
供应商(乙方)：伊春市绿柏商贸有限公司
地址：友好街道
联系方式：18645817766
六、合同主要信息
合同金额： 31090.00元，大写(人民币)：叁万壹仟零玖拾元整
七、本次验收内容
合同金额： 31090.00元，大写(人民币)：叁万壹仟零玖拾元整
八、验收日期：2024年04月17日
九、验收组成员：杜一洋 姜莹 汤胜楠 商云鹏
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区第六中学
2024年04月17日
二、合同名称：电子卖场采购合同
三、项目编号：HT240417330978820
四、项目名称：黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24041714068820_FJLLeC.pdf
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区第六中学
地址：黑龙江省伊春市伊美区伊美区春榆路12号
联系方式：13845869020
供应商(乙方)：伊春市绿柏商贸有限公司
地址：友好街道
联系方式：18645817766
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 推夹器 | 20(件) | 5.00 | 100.00 |
| 2 | 科思特 2612A | 30(件) | 85.00 | 2550.00 |
| 3 | 得力 笔记本 | 230(件) | 8.00 | 1840.00 |
| 4 | 得力 中性笔S01 红色 | 15(件) | 36.00 | 540.00 |
| 5 | 得力 固体胶棒7123 | 10(件) | 65.00 | 650.00 |
| 6 | 得力 中性笔替芯S760 | 20(件) | 40.00 | 800.00 |
| 7 | 科思特 5101 粉盒 | 30(件) | 185.00 | 5550.00 |
| 8 | 扫把套装LQ160 | 120(件) | 18.00 | 2160.00 |
| 9 | 得力 拖布 | 200(件) | 8.00 | 1600.00 |
| 10 | 得力 刀切纸 | 40(件) | 195.00 | 7800.00 |
| 11 | 得力 抽杆夹5854 | 40(件) | 18.00 | 720.00 |
| 12 | 得力 抽杆夹63102 | 15(件) | 40.00 | 600.00 |
| 13 | 得力 粉笔 | 3(件) | 240.00 | 720.00 |
| 14 | 得力 装订机3888 | 1(件) | 450.00 | 450.00 |
| 15 | 蓝浪 洗衣膏 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 16 | 得力 剪刀TJ119 | 4(件) | 15.00 | 60.00 |
| 17 | 得力 订书钉0012 | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
| 18 | 得力 胶带 205 | 50(件) | 10.00 | 500.00 |
| 19 | 得力 彩色复印纸 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 20 | 得力 奖状纸 | 40(件) | 2.00 | 80.00 |
| 21 | 得力 证书芯 | 200(件) | 1.00 | 200.00 |
| 22 | 得力 回形针0037 | 20(件) | 5.00 | 100.00 |
| 23 | 得力 胶圈装订机3870 | 1(件) | 340.00 | 340.00 |
| 24 | 听课笔记 | 130(件) | 3.00 | 390.00 |
| 25 | 得力 中性笔 S25 | 30(件) | 42.00 | 1260.00 |
| 26 | 得力 学习笔记 | 260(件) | 6.00 | 1560.00 |
合同金额： 31090.00元，大写(人民币)：叁万壹仟零玖拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 推夹器 | 20(件) | 5.00 | 100.00 |
| 2 | 科思特 2612A | 30(件) | 85.00 | 2550.00 |
| 3 | 得力 笔记本 | 230(件) | 8.00 | 1840.00 |
| 4 | 得力 中性笔S01 红色 | 15(件) | 36.00 | 540.00 |
| 5 | 得力 固体胶棒7123 | 10(件) | 65.00 | 650.00 |
| 6 | 得力 中性笔替芯S760 | 20(件) | 40.00 | 800.00 |
| 7 | 科思特 5101 粉盒 | 30(件) | 185.00 | 5550.00 |
| 8 | 扫把套装LQ160 | 120(件) | 18.00 | 2160.00 |
| 9 | 得力 拖布 | 200(件) | 8.00 | 1600.00 |
| 10 | 得力 刀切纸 | 40(件) | 195.00 | 7800.00 |
| 11 | 得力 抽杆夹5854 | 40(件) | 18.00 | 720.00 |
| 12 | 得力 抽杆夹63102 | 15(件) | 40.00 | 600.00 |
| 13 | 得力 粉笔 | 3(件) | 240.00 | 720.00 |
| 14 | 得力 装订机3888 | 1(件) | 450.00 | 450.00 |
| 15 | 蓝浪 洗衣膏 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 16 | 得力 剪刀TJ119 | 4(件) | 15.00 | 60.00 |
| 17 | 得力 订书钉0012 | 50(件) | 2.00 | 100.00 |
| 18 | 得力 胶带 205 | 50(件) | 10.00 | 500.00 |
| 19 | 得力 彩色复印纸 | 20(件) | 15.00 | 300.00 |
| 20 | 得力 奖状纸 | 40(件) | 2.00 | 80.00 |
| 21 | 得力 证书芯 | 200(件) | 1.00 | 200.00 |
| 22 | 得力 回形针0037 | 20(件) | 5.00 | 100.00 |
| 23 | 得力 胶圈装订机3870 | 1(件) | 340.00 | 340.00 |
| 24 | 听课笔记 | 130(件) | 3.00 | 390.00 |
| 25 | 得力 中性笔 S25 | 30(件) | 42.00 | 1260.00 |
| 26 | 得力 学习笔记 | 260(件) | 6.00 | 1560.00 |
合同金额： 31090.00元，大写(人民币)：叁万壹仟零玖拾元整
八、验收日期：2024年04月17日
九、验收组成员：杜一洋 姜莹 汤胜楠 商云鹏
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区第六中学
2024年04月17日
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