一、    *采购人名称： 国家统计局芜湖调查队 

二、    *履约供应商名称：  芜湖璟葳档案信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2711451000000557748  

四、    *合同编号:   30802625 

五、    *验收单位：  国家统计局芜湖调查队 

六、    *验收日期：  2024年9月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 BP131 PU/PVC笔记本	8	232.0	得力/deli\BP131	验收通过
2	京安通 橡胶棍46CM	2	40.0	京安通\橡胶棍46CM	验收通过
3	花王 家居多用途清洁剂 污渍清洁剂	5	175.0	花王/KAO\家居多用途清洁剂	验收通过
4	卫洋 WY-565 竹扫把	2	60.0	卫洋\WY-565	验收通过
5	富光 WFZ1166-620玻璃杯	2	230.0	富光\WFZ1166-620	验收通过
6	榄菊 3.78升 除菌洁厕灵	8	200.0	榄菊/Lanju\3.78升	验收通过
7	公牛 GNV-UUN153 多功能插座	6	414.0	公牛/BULL\GNV-UUN153	验收通过
8	公牛 GNV-UU2656 多功能插座65W快充	5	925.0	公牛/BULL\GNV-UU2656	验收通过
9	德力西 八位五孔插排	5	175.0	德力西\八位五孔	验收通过
10	龙士达 茶水桶 茶叶渣垃圾桶	3	57.0	龙士达/LONGSTAR\茶水桶	验收通过
11	神火 强光手电筒 手电筒	2	110.0	神火\强光手电筒	验收通过
12	大号加厚不撒灰蚊香托盘	15	15.0	无品牌\托盘	验收通过
13	耐油橡胶手套/副	10	60.0	无品牌\橡胶手套	验收通过
14	洁丽雅 素色抹布 抹布	40	320.0	洁丽雅/grace\素色抹布	验收通过
15	晨光 ADM94520 抽杆夹报告文件夹（小号）	210	210.0	晨光/M&G\ADM94520	验收通过
16	晨光 ADMN4279 报告夹拉杆夹资料整理收纳文件夹（大号）	50	125.0	晨光/M&G\ADMN4279	验收通过
17	茶花 213001 扫把簸箕套装	11	396.0	茶花\213001	验收通过
18	妙洁 MBGRLC 垃圾袋	195	682.5	妙洁/magic\MBGRLC	验收通过
19	驰冠 会计凭证封面封底 100套/包单据/收据/凭证	2	160.0	驰冠\会计凭证封面封底	验收通过
20	公牛 GN-609-1.8米 多功能插座	5	260.0	公牛/BULL\GN-609-1.8米	验收通过
21	茶花 大号脸盆	10	85.0	茶花\116006	验收通过
22	尖兵 A4 70g 纯白 8包/箱 尖兵 A4 70g 纯白 8包/箱 打印/复印纸	5	940.0	尖兵\A4 70g 纯白 8包/箱	验收通过
23	南孚 7号 普通干电池1节	100	250.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
24	南孚 5号 南孚 5号1粒普通干电池	200	500.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
25	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	7	52.5	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
26	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	10	180.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
27	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	12	141.6	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
28	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	12	129.6	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
29	好媳妇 好媳妇 27cm海绵拖把 胶棉拖把	10	480.0	好媳妇\27cm	验收通过
30	白云清洁 AF01005 白云清洁 AF01005 平板拖把	5	250.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01005	验收通过
31	驰冠 驰冠包角50个/袋 文件管理	3	12.0	驰冠\包角50个/袋	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah9900027003