一、    *采购人名称： 芜湖市医疗保障局镜湖区分局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖腾云电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2361451000000683201  

四、    *合同编号:   30921868 

五、    *验收单位：  芜湖市医疗保障局镜湖区分局 

六、    *验收日期：  2024年12月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	冰禹 收纳架	1	70.0	冰禹\冰禹BYyc-390	验收通过
2	晨光 APYRAY75 档案袋	45	45.0	晨光/M&G\APYRAY75	验收通过
3	得力 7189 不干胶标签	10	15.0	得力/deli\7189	验收通过
4	得力 0231 订书机起钉器 拔钉器	5	15.0	得力/deli\0231	验收通过
5	得力 5922 档案盒	15	75.0	得力/deli\5922	验收通过
6	超霸 7号 超霸（GP）普通干电池 碳性干电池7号七号混合装1.5V儿童玩具空调电视遥控器R6AA/R03AAA 黑超霸7号2粒	6	24.0	超霸/GP\7号	验收通过
7	得力 1512 得力（deli）1512 12位显示语音桌面计算器 财务计算器 透明大按键 办公用品	5	90.0	得力/deli\1512	验收通过
8	得力 5663-55 得力（deli） A4档案盒 粘扣 文件资料盒 A4资料收纳大塑料文件盒 单个装 宽55mm 5603蓝	20	220.0	得力/deli\5663-55	验收通过
9	得力 得力（deli） 透明塑料直尺 学生尺子 绘图制图测量工具 办公直尺 30cm	5	10.0	得力/deli\6230	验收通过
10	得力 9879 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 红色印章印台印油 办公用品 9879 印油/印泥/印台	10	100.0	得力/deli\9879	验收通过
11	得力 S856 宝珠/走珠/签字笔	7	105.0	得力/deli\S856	验收通过
12	得力 9209 文件座/文件架/文件框	1	23.5	得力/deli\9209	验收通过
13	晨好 A4 120g 彩色复印纸	2	30.0	晨好\A4 120g	验收通过
14	金士顿 DTX/64GB U盘	2	140.0	金士顿/Kingston\DTX/64GB	验收通过
15	创易 回形针度别防锈金属曲别针CY3313	50	75.0	创易\CY3313	验收通过
16	得力黑色垃圾袋9574垃圾袋50*60cm/30只	20	100.0	得力/deli\9574	验收通过
17	锐捷（Ruijie） 非网管桌面型交换机8口 企业级 网络分流器 RG-ES05G 5口千兆	2	220.0	锐捷/ruijie\RG-ES05G	验收通过
18	齐心 Q310 齐心（COMIX） Q312 抽杆式报告夹 文件夹 A4，背宽10mm 1个/包	15	30.0	齐心/Comix\Q310	验收通过
19	得力(deli) 5534 A4加厚拉杆夹抽杆文件夹 透明报告夹简历夹 白色 12只/包 1包装	11	143.0	得力/deli\5534	验收通过
20	得力 5603 得力 5603 档案盒	20	260.0	得力/deli\5603	验收通过
21	文印保 88A 文印保 88A 易硒鼓 黑色	3	540.0	文印保\88A	验收通过
22	得力 拆信刀/切纸刀 2001 美工刀	20	100.0	得力/deli\2001	验收通过
23	得力 7092 胶棒	60	150.0	得力/deli\7092	验收通过
24	齐心 B2714 剪刀	5	30.0	齐心/Comix\B2714	验收通过
25	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴	20	40.0	得力/deli\7733	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   卞婷婷