一、    *采购人名称： 安徽广德经济开发区管理委员会 
二、    *履约供应商名称：  广德艺轩文体用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000000433622  
四、    *合同编号:   30685180 
五、    *验收单位：  安徽广德经济开发区管理委员会 
六、    *验收日期：  2024年4月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	黄欣乐A4 70g 打印/复印纸	10	1600.0	欣乐/UPM Copykid\黄欣乐A4 70g	验收通过
2	心相印 ZB180 长卷卫生纸/无芯卫生纸	6	900.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB180	验收通过
3	得力 7103 胶棒	5	10.0	得力/deli\7103	验收通过
4	晨光 YS-11 晨光便利贴便签纸YS-11便利贴	5	15.0	晨光/M&G\YS-11	验收通过
5	晨光 APYVR960 晨光/M&G APYVR960 A3/70g多功能复印纸 500张/包【4包/箱】	2	320.0	晨光/M&G\APYVR960	验收通过
6	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	10	100.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
7	得力 7600 便签本/便条纸/N次贴	5	40.0	得力/deli\7600	验收通过
8	得力 文件栏	3	90.0	得力/deli\79006	验收通过
9	得力 CC1200-02 卫生间专用擦手纸	1	170.0	得力/deli\CC1200-02	验收通过
10	胶棉拖把	10	380.0	得力\得力(deli)19500滚压式胶棉拖把加宽棉胶头	验收通过
11	晨光 A4 70g 彩色复印纸	6	60.0	晨光/M&G\A4 70g	验收通过
12	晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本	10	170.0	晨光/M&G\APY1FK78	验收通过
13	欢迎光临地垫120*180cm红色迎宾地毯脚垫门口电梯防水防滑垫子	2	100.0	无品牌\欢迎光临地垫120*180cm红色迎宾地毯脚垫门口电梯防水防滑垫子	验收通过
14	汰渍 2.15kg 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉	5	25.0	汰渍/Tide\2.15kg 净白去渍洗衣粉	验收通过
15	蓝月亮 84消毒液 600g/瓶 消毒水	10	70.0	蓝月亮/Blue moon\蓝月亮 84消毒液 600g/瓶 消毒水	验收通过
16	晨光 晨光（M&G）商务V型会议桌牌200*100mm 座位牌 广告展示牌 铭牌 ASC99353 单个装	60	720.0	晨光/M&G\ASC99353	验收通过
17	晨光 ABS92896 晨光 M&G ABS92896 晨光省力12号订书机ABS92896	5	100.0	晨光/M&G\ABS92896	验收通过
18	晨光 ABS91696 晨光/M&G ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 【10盒装/件】	1	15.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
19	晨光 ABS92734 晨光（M&G）文具Eplus黑色长尾夹32mm（筒装）ABS92734	7	63.0	晨光/M&G\ABS92734	验收通过
20	晨光 ABS92738 晨光/M&G ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【12只/筒】	7	105.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
21	晨光 ADM95105 晨光/M&G ADM95105 A4/10mm办公抽杆夹 透明文件夹资料夹学生考试试卷收纳 会议报告夹拉杆夹【10个/包】	10	145.0	晨光/M&G\ADM95105	验收通过
22	晨光 晨光/M&G A4透明纽扣袋ADM95074 【10个装】	5	95.0	晨光/M&G\ADM95074	验收通过
23	得力 纸杯	40	400.0	得力/deli\19204	验收通过
24	威猛先生 500g清香型 洁厕剂	15	105.0	威猛先生/Mr Muscle\500g清香型	验收通过
25	得力 3185 PU/PVC笔记本	15	345.0	得力/deli\3185	验收通过
26	丽邦260g/卷*10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	300.0	丽邦\丽邦260g/卷*10卷	验收通过
27	蓝月亮 500g*1 洗手液	10	120.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
28	得力 MR2200-01 抽纸	48	576.0	得力/deli\MR2200-01	验收通过
29	得力 18210 电源插座	5	275.0	得力/deli\18210	验收通过
30	得力 9587 垃圾袋	46	506.0	得力/deli\9587	验收通过
31	得力 账本 总分类账	5	30.0	得力/deli\3451	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   采购经办人