发布人： 海霞 来源： 发布时间： 2024-11-28 10:21:54


一、 *采购人名称：邵阳市机关事务管理局

二、 *履约供应商名称：邵阳市柯延科技有限公司
三、 *采购项目编号：2801101000016876907
四、 *合同编号:56110192
五、 *验收单位：邵阳市机关事务管理局
六、 *验收日期：2024年11月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 1619 算术型计算器	3	140.4	得力/deli\1619	验收通过
2	晨光 APYVSG34 打印/复印纸	5	1090.0	晨光/M&G\APYVSG34	验收通过
3	晨光 ABS916K7 订书机	5	140.0	晨光/M&G\ABS916K7	验收通过
4	百花清至 空气净化剂	40	504.0	百花清至\480毫升	验收通过
5	越洋 黑色垃圾袋 垃圾袋	20	116.0	越洋\黑色垃圾袋	验收通过
6	天堂伞 三折雨伞晴雨伞男女商务伞57cm*7骨 339格子黑格伞 伞	35	1260.0	天堂伞\天堂伞 三折雨伞晴雨伞男女商务伞57cm*7骨 339格子黑格伞	验收通过
7	晨光 ABS92743 票夹/长尾夹	5	57.5	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
8	晨光 ABS92740 票夹/长尾夹	5	64.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
9	晨光 票夹/长尾夹	5	98.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
10	晨光 ARCN8285 挂钩/粘钩	20	36.0	晨光/M&G\ARCN8285	验收通过
11	毛巾/面巾/方巾	40	184.0	无品牌\无型号	验收通过
12	晨光 无型号 中性笔	24	326.4	晨光/M&G\无型号	验收通过
13	晨光 ABS92628 订书钉	50	130.0	晨光/M&G\ABS92628	验收通过
14	得力 0050 别针/回形针/大头针	10	35.0	得力/deli\0050	验收通过
15	晨光 固体胶 胶棒	40	128.0	晨光/M&G\固体胶	验收通过
16	晨光 ADM94879 文件袋	200	240.0	晨光/M&G\ADM94879	验收通过
17	洁柔 130抽 抽纸	2	292.0	洁柔/C&S\130抽	验收通过
18	慕里 车载充电器	40	1920.0	慕里/LEEMOA\65W	验收通过
19	品胜 一拖三伸缩数据线 手机数据线	40	1520.0	品胜/Pisen\一拖三伸缩数据线	验收通过
20	兴荣 手机支架/手机座	40	1440.0	兴荣\无型号	验收通过
21	淮海 MFDZ4/M 灭火器	25	1200.0	淮海\MFDZ4/M	验收通过
22	南孚 电池/电力配件	10	195.0	南孚/NANFU\LR03-12B	验收通过
23	得力 DL871001 安全锤	50	2450.0	得力/deli\DL871001	验收通过
24	娃哈哈 娃哈哈 596ML*24瓶 整箱	100	3600.0	娃哈哈\596ML	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：海霞