一、    *采购人名称： 广德市四合乡人民政府 

二、    *履约供应商名称：  广德县墨洋文化用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2571451000000699500  

四、    *合同编号:   30934999 

五、    *验收单位：  广德市四合乡人民政府 

六、    *验收日期：  2024年12月16日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7536 橡皮	20	20.0	得力/deli\7536	验收通过
2	得力 DL003A 美工刀	10	50.0	得力/deli\DL003A	验收通过
3	中华牌 101-2B 铅笔	60	60.0	中华牌\101-2B	验收通过
4	山水 D39 音箱	3	1380.0	山水\D39	验收通过
5	得力 14652 装订机	1	529.0	得力/deli\14652	验收通过
6	得力 7154 便签本/便条纸/N次贴	10	50.0	得力/deli\7154	验收通过
7	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴	10	50.0	得力/deli\9076	验收通过
8	金得利 SN184 文件座/文件架/文件框	2	130.0	金得利/Kinary\SN184	验收通过
9	谋福 通用手套	10	160.0	谋福\8032	验收通过
10	天章 特种纸/皮纹纸/封面纸	1	25.0	天章/TANGO\A4	验收通过
11	得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	20	250.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
12	得力 22250 PU/PVC笔记本	20	500.0	得力/deli\22250	验收通过
13	晨光APYVQ959 打印/复印纸	25	4500.0	晨光/M&G\晨光APYVQ959	验收通过
14	得力 0037 别针/回形针/大头针	20	100.0	得力/deli\0037	验收通过
15	得力 6055 剪刀	10	150.0	得力/deli\6055	验收通过
16	得力 7103 胶棒	30	90.0	得力/deli\7103	验收通过
17	得力 7302 胶水	50	100.0	得力/deli\7302	验收通过
18	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹	30	450.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
19	中伟 文件柜	2	1100.0	中伟\中二斗	验收通过
20	金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱	2	110.0	金隆兴/Glosen\M036	验收通过
21	得力 PG101 收纳箱/盒/袋	15	1275.0	得力/deli\PG101	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1822205001