一、    *采购人名称： 芜湖市第十四中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖南菁商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2721451000000627737  

四、    *合同编号:   30867561 

五、    *验收单位：  芜湖市第十四中学 

六、    *验收日期：  2024年12月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	辅助道具类 彩色气球 1包（100个）	1	26.9	无品牌\彩色气球	验收通过
2	晨光 R32410 学生用笔记本 办公软面抄 40P 1本	50	50.0	晨光/M&G\R32410	验收通过
3	晨光 磁性贴 ASC99366 磁钉 1板	2	5.0	晨光/M&G\ASC99366	验收通过
4	得力 5623ES 档案盒	40	360.0	得力/deli\5623ES	验收通过
5	清水 SM-3262 热水瓶	2	90.0	清水\SM-3262	验收通过
6	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯	5	84.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
7	晨光 ALJ99434 垃圾袋 1卷	20	44.0	晨光/M&G\ALJ99434	验收通过
8	得力 8384 档案袋 1个	50	50.0	得力/deli\8384	验收通过
9	晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒	6	72.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
10	晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒	9	72.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
11	洁丽雅 JA1591 抹布 1条	20	80.0	洁丽雅/grace\JA1591	验收通过
12	得力 0231 订书机起钉器 1个	3	9.0	得力/deli\0231	验收通过
13	得力 0018 别针/回形针/大头针	6	9.0	得力/deli\0018	验收通过
14	得力 0012 订书钉	6	6.0	得力/deli\0012	验收通过
15	得力 书写板夹9248 板夹	10	75.0	得力/deli\书写板夹9248	验收通过
16	得力 5302ES 文件夹	5	30.0	得力/deli\5302ES	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023003