发布人： 杨建功 来源： 发布时间： 2024-12-26 10:59:26


一、 *采购人名称：城步苗族自治县丹口镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称：城步苗族自治县酒厂超市
三、 *采购项目编号：2761101000017002075
四、 *合同编号:55926713
五、 *验收单位：城步苗族自治县丹口镇中心卫生院
六、 *验收日期：2024年12月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33777 四联折叠文件框	10	220.0	得力/deli\33777	验收通过
2	得力 7382 修正液/修正带/修正贴 修正液	10	30.0	得力/deli\7382	验收通过
3	得力 6009 剪刀	10	40.0	得力/deli\6009	验收通过
4	得力 标签纸	15	120.0	得力/deli\7189	验收通过
5	得力 78555 得力办公工字钉套装	10	60.0	得力/deli\78555	验收通过
6	矿泉水/纯净水 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 555ml*24瓶	100	3500.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
7	晨光 ASS91316 晨光18mm美工刀旋钮锁扣ASS91316	10	100.0	晨光/M&G\ASS91316	验收通过
8	晨光/M&G APMY2204油漆笔	10	150.0	晨光/M&G\APMY2204	验收通过
9	算术型计算器 晨光桌面型计算器MG-2135 ADG98198	8	360.0	晨光/M&G\ADG98198	验收通过
10	ABS91698 别针/回形针/大头针 晨光办公用3号彩色回形针PVC筒装	27	81.0	晨光/M&G\ABS91698	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨建功