一、    *采购人名称： 巢湖市槐林中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市亘澜商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2191451000000401908  
四、    *合同编号:   30656172 
五、    *验收单位：  巢湖市槐林中学 
六、    *验收日期：  2024年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰诗 T-6145 水桶	50	750.0	兰诗\T-6145	验收通过
2	优斯特 0801 优斯特/USEIT 优斯特 垃圾袋	600	1302.0	优斯特/USEIT\0801	验收通过
3	兰诗 H2-022 扫把	30	600.0	兰诗\H2-022	验收通过
4	晨光 ACPN0102 晨光/M&G 晨光 黑板擦 粉笔	100	600.0	晨光/M&G\ACPN0102	验收通过
5	南孚 聚环能5号电池 普通干电池	96	240.0	南孚/NANFU\聚环能5号电池	验收通过
6	得力 7102 得力/deli 得力 7102 固体胶 12支装 胶棒	10	200.0	得力/deli\7102	验收通过
7	晨光 ABS92743 晨光/M&G 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 燕尾夹 办公夹子 凤彩色6#号 15mm 60个/盒	10	130.0	晨光/M&G\ABS92743	验收通过
8	美厨 TB-Z24 电热水壶	15	1200.0	美厨\TB-Z24	验收通过
9	洁丽雅 W1207 洁丽雅/grace 洁丽雅 W1207 毛巾/面巾/方巾	100	1500.0	洁丽雅/grace\W1207	验收通过
10	富光 FP1003-3200/20 热水瓶	24	840.0	富光\FP1003-3200	验收通过
11	公牛/BULL 公牛 GN-604 无线电源插座	20	1400.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
12	晨光 2011 笔芯 中性筆芯 0.5mm 替芯/铅芯	72	1080.0	晨光\2011	验收通过
13	得力/deli 得力 S20 办公中性笔0.7mm水笔签字笔 12支/盒黑色	84	1260.0	得力/deli\S20	验收通过
14	晨光 ABS92740 晨光/M&G 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 3# 32mm-彩色	10	120.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
15	晨光/M&G 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 4# 25mm 48只/罐 彩色 中号金属票据夹 燕尾夹	10	150.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
16	白云清洁/BAIYUN CLEANING 木柄圆头 棉线款拖把 胶棉拖把平板	50	600.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01005	验收通过
17	茶花 茶花 洗脸盆 塑料 盆子 39cm	40	480.0	茶花\116007	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙功涛