一、    *采购人名称： 巢湖市世纪新都小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥梓玉办公用品经营有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000228933  
四、    *合同编号:   30492638 
五、    *验收单位：  巢湖市世纪新都小学 
六、    *验收日期：  2023年9月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉	50	375.0	得力/deli\0042 彩色工字钉	验收通过
2	得力 18832 垃圾桶	15	930.0	得力/deli\18832	验收通过
3	得力 9553 垃圾桶	40	400.0	得力/deli\9553	验收通过
4	得力 64104 档案袋	50	500.0	得力/deli\64104	验收通过
5	得力 64504 板夹	40	360.0	得力/deli\64504	验收通过
6	航空 高档无尘粉笔 粉笔	3	180.0	航空/Hangkong\高档无尘粉笔	验收通过
7	航空 高档无尘粉笔 粉笔	3	180.0	航空/Hangkong\高档无尘粉笔	验收通过
8	得力 85611 电热水壶	6	420.0	得力/deli\85611	验收通过
9	得力 磁性贴	60	600.0	得力/deli\黑板贴	验收通过
10	得力 0051 别针/回形针/大头针	30	54.0	得力/deli\0051	验收通过
11	妙洁 MTFW3 抹布	40	576.0	妙洁/magic\MTFW3	验收通过
12	北极星 钟	20	1000.0	北极星/POLARIS\北极星挂钟	验收通过
13	得力 9576 垃圾袋	50	375.0	得力\9576	验收通过
14	公牛 GN-109K 3米 电源插座	30	1800.0	公牛/BULL\GN-109K 3米	验收通过
15	好媳妇 胶棉拖把	20	800.0	好媳妇\4835	验收通过
16	好媳妇 扫把	170	3400.0	好媳妇\4475	验收通过
17	富光 FP1003-3200 热水瓶	6	180.0	富光\FP1003-3200	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   朱金宝