发布人： 肖瑶来源： 发布时间： 2023-11-24 15:41:41


一、 *采购人名称：长沙市芙蓉区教育局朝阳幼儿园

二、 *履约供应商名称：长沙市开福区妙宇办公用品经营部
三、 *采购项目编号：1634162000017976480
四、 *合同编号:40921237
五、 *验收单位：长沙市芙蓉区教育局朝阳幼儿园
六、 *验收日期：2023年11月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	威露士 3kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣液	6	419.4	威露士/Walch\3kg	验收通过
2	绿劲 1.28kg 洗洁精	144	2880.0	绿劲/Green way\1.28kg	验收通过
3	Φ16牛筋水管 50米	1	260.0	A\Φ16牛筋水管	验收通过
4	百象 乳胶防护胶手套	130	1105.0	百象/BENGION\橡胶手套	验收通过
5	威露士 家居消毒液 消毒液2.8L	4	384.0	威露士/Walch\消毒液2.8L	验收通过
6	氧净 多功能洗涤氧颗粒1000g	72	1692.0	氧净\氧颗粒1000g	验收通过
7	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 无磷洗衣粉	60	414.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
8	九星 84消 毒液 家居消毒液 84消毒液 20瓶/件	15	1140.0	九星\84消 毒液	验收通过
9	汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 1.26KG洗衣粉	30	360.0	汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉	验收通过
10	Φ20牛筋水管 48米/套	1	280.0	A\48米	验收通过
11	洁尔惠 36138背心垃圾袋 40扎/包	5	1000.0	洁尔惠\36138	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖瑶