一、    *采购人名称： 无为市自来水有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥卓亭科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000378220  
四、    *合同编号:   30633346 
五、    *验收单位：  无为市自来水有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年3月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8553A 票夹/长尾夹 3#长尾夹混色24只(32mm)	12	108.0	得力/deli\8553A	验收通过
2	得力 8551ES 票夹/长尾夹 1#50mm彩色	12	120.0	得力/deli\8551ES	验收通过
3	得力 5683 档案盒 蓝色A4文件盒55mm	45	337.5	得力/deli\5683	验收通过
4	压圈垃圾桶 912 压边纸篓 清洁桶	16	160.0	无品牌\压圈垃圾桶	验收通过
5	得力 6600ES 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 中性笔 0.5mm	4	48.0	得力/deli\6600ES	验收通过
6	得力 7102 固体胶 胶水 21g	21	294.0	得力/deli\7102	验收通过
7	好媳妇 AGW-3173 不锈钢胶棉拖把 双滚轮挤水拖把 棉头27CM	8	256.0	好媳妇/OKAYWIFE\AGW-3173	验收通过
8	得力 0018 别针/回形针/大头针 回型针	22	33.0	得力/deli\0018	验收通过
9	得力 7650 记事本 A5办公无线装订本 软抄本 工作笔记本	20	30.0	得力/deli\7650	验收通过
10	得力 S760 中性笔芯 0.5mm签字笔替芯/铅芯 墨蓝/黑/蓝/红 20支/盒	21	105.0	得力/deli\S760	验收通过
11	得力 0.7mm圆珠笔 36支/盒 DL-6546S 黑	4	72.0	得力/deli\6546S	验收通过
12	得力 9573 垃圾袋 加厚清洁袋	8	32.0	得力/deli\9573	验收通过
13	好媳妇 AGW-4475 扫把簸箕套装	8	200.0	好媳妇\AGW-4475	验收通过
14	强林 623-16 记事本 会议记录本 16K牛皮纸封面	10	40.0	强林/QIANGLIN\623-16	验收通过
15	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 100张装	14	28.0	得力/deli\7733	验收通过
16	得力 8555ES 票夹/长尾夹 5#彩色燕尾夹19mm	12	78.0	得力/deli\8555ES	验收通过
17	得力 787 电话机 来电显示办公固定电话/座机电话机(有绳/无绳/网络)	8	544.0	得力/deli\787	验收通过
18	得力 6959 圆珠笔芯 0.7mm 蓝	20	300.0	得力/deli\6959	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   无为市自来水有限责任公司