一、合同编号：JD-20241202024137-48227
二、合同名称：JD-20241202024137-48227
三、项目编号：DD24120212099620
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他清洁用具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：15246946578
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小 区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	垃圾袋大 捆	80(件)	20.00	1600.00
2	笤帚搓子 套	1(件)	18.00	18.00

合同金额： 1618.00元，大写(人民币)：壹仟陆佰壹拾捌元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	垃圾袋大 捆	80(件)	20.00	1600.00
2	笤帚搓子 套	1(件)	18.00	18.00

合同金额： 1618.00元，大写(人民币)：壹仟陆佰壹拾捌元整
八、验收日期：2024年12月09日
九、验收组成员：于仪平 刘艳欣
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年12月09日