一、 *采购人名称： 邵阳市第二人民医院


二、 *履约供应商名称： 湖南省劲兴佳办公用品有限公司

三、 *采购项目编号： 2561101000003094901

四、 *合同编号: 45138575

五、 *验收单位： 邵阳市第二人民医院

六、 *验收日期： 2023年6月30日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	粉色A4纸	1	30.0	A\151302	验收通过
2	会计档案盒	1800	2700.0	A\151301	验收通过
3	计算器	10	250.0	A\151300	验收通过
4	回形针	100	100.0	A\151319	验收通过
5	订书针	100	100.0	A\151318	验收通过
6	鼠标垫	10	40.0	A\151317	验收通过
7	工作牌证	100	70.0	A\151316	验收通过
8	小剪刀	24	48.0	A\151315	验收通过
9	荣誉证书	25	300.0	A\151314	验收通过
10	得力三层文件座	5	140.0	A\151313	验收通过
11	100页资料册	10	250.0	A\151312	验收通过
12	蓝色快干印台	10	60.0	A\151311	验收通过
13	收纳箱	22	990.0	A\800收纳箱	验收通过
14	存数计数账	2	36.0	A\存数计数账	验收通过
15	护士夹板.1	50	400.0	A\护士夹板0.1	验收通过
16	5302文件夹	20	120.0	A\5302文件夹	验收通过
17	圆珠笔	120	96.0	A\圆珠笔	验收通过
18	乐炫水笔0.1	144	86.4	A\乐炫水笔.1	验收通过
19	双层打印纸	39	2145.0	A\双层打印纸	验收通过
20	单层打印纸	57	2850.0	A\单层打印纸	验收通过
21	444办公椅	2	196.0	A\高背444办公椅	验收通过
22	得力 5004ES 资料册	10	100.0	得力/deli\5004ES	验收通过
23	得力 8553ES 票夹/长尾夹	3	45.0	得力/deli\8553ES	验收通过
24	得力 8564 票夹/长尾夹	3	54.0	得力/deli\8564	验收通过
25	大剪刀	24	144.0	A\大剪刀	验收通过
26	小皮记录本	100	150.0	A\小皮记录本	验收通过
27	爱好笔芯	720	324.0	A\爱好笔芯	验收通过
28	爱好白板笔	48	96.0	A\爱好白板笔	验收通过
29	黑色双头笔	576	864.0	A\黑色双头笔	验收通过
30	小天鹅胶水	80	120.0	A\小天鹅胶水	验收通过
31	乐炫水笔	432	259.2	A\乐炫水笔	验收通过
32	打印纸	44	7040.0	A\打印纸4	验收通过
33	中诺电话机	5	250.0	A\1117	验收通过
34	A5打印纸	4	640.0	A\11101	验收通过
35	光敏印油	20	200.0	A\2148czwq	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 曾凡强