一、    *采购人名称： 合肥市直属机关幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽棋盘商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2281451000000289349  
四、    *合同编号:   30550048 
五、    *验收单位：  合肥市直属机关幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	健之素 消毒泡腾片	55	935.0	健之素\无型号	验收通过
2	VIERUODIS 不锈钢勺子	20	200.0	VIERUODIS\无型号	验收通过
3	304不锈钢分格餐盘快餐盘分餐盘	10	300.0	无品牌\304	验收通过
4	四层不锈钢保温盒保温桶分层便当盒	5	725.0	无品牌\四层	验收通过
5	妙洁 MBRM-A 保鲜膜/保鲜袋	10	150.0	妙洁/magic\MBRM-A	验收通过
6	鸣固 J90a9dHtR 透明微笑口罩厨师口罩分餐口罩	5	95.0	鸣固\J90a9dHtR	验收通过
7	利得 增厚台布一次性桌布	20	280.0	利得\无型号	验收通过
8	永辉 平口加厚垃圾袋塑料袋	50	800.0	永辉\60型	验收通过
9	凡士林 倍护护甲润手霜 100ml特润修护护手霜	60	1380.0	凡士林/Vaseline\倍护护甲润手霜	验收通过
10	者也 防水防油防污围裙皮围裙	8	176.0	者也\ZY299	验收通过
11	斑布 BCR130D6 本色130抽x6包竹纤维无漂白婴儿适用抽纸	78	2028.0	斑布/BABO\BCR130D6	验收通过
12	赛仁 一次性丁腈检查防护手套	10	280.0	赛仁\100只/盒	验收通过
13	洁云 加韧400张压花卫生纸 厕纸刀切纸平板卫生纸	99	1287.0	洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸	验收通过
14	回力 雨靴胶鞋雨鞋	4	220.0	回力/Warrior\中筒	验收通过
15	一次性手套	40	240.0	无品牌\PE	验收通过
16	南洋 橡胶加厚牛筋乳胶手套	60	810.0	南洋\均码	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   丁军