发布人： 吴刚 来源： 发布时间： 2024-10-31 10:15:15


一、 *采购人名称：岳阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区杨明光文具经营部
三、 *采购项目编号：2771101000016227254
四、 *合同编号:55323684
五、 *验收单位：岳阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年10月31日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	申士 0058 PU/PVC笔记本 32k皮面记事本	10	45.0	申士/SNSIR\0058	验收通过
2	永乾 S-8038 文件袋	15	225.0	永乾/YongQian\S-8038	验收通过
3	高森 Q311-18 报告夹 磨砂拉杆夹	220	330.0	高森/Gosen\Q311-18	验收通过
4	得力0485省力重型订书机(黑)	3	414.0	得力/deli\0485	验收通过
5	得力 8554ES 长尾夹 Y	18	216.0	得力/deli\8554ES	验收通过
6	记号笔/粗笔 金万年G-902小双头记号笔 一Y	1200	1800.0	金万年\G-902	验收通过
7	得力 8553ES 票夹/长尾夹 Y	11	99.0	得力/deli\8553ES	验收通过
8	得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)一Y	30	210.0	得力/deli\8552	验收通过
9	晨光/M&G 风速Q7/0.5mm小黑笔 中性笔 一Y	432	302.4	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
10	晨光/M&G 风速Q7/0.5mm小黑笔 中性笔 一Y	576	403.2	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
11	胶棒 晨光15g高粘度固体胶MG7105 一Y	384	768.0	晨光/M&G\MG7105	验收通过
12	齐心 齐心 NF60AK A4 60袋 资料册（单位：个）	20	360.0	齐心/Comix\NF60AK	验收通过
13	得力0393重型订书机210页(台)	3	285.0	得力/deli\0393	验收通过
14	得力/deli 0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒)	1	5.5	得力/deli\0014	验收通过
15	中华/Zhonghua 6151 HB铅笔	144	64.8	中华/Zhonghua\6151 HB	验收通过
16	金万年 G-600 白板笔 可加墨水 一Y	240	288.0	金万年\G-600	验收通过
17	得力/deli 904 多功能笔筒 （单位：只） 混色 一Y	10	90.0	得力/deli\904	验收通过
18	齐心/Comix A1249 A4 55mm 超省钱PP档案盒 明丽蓝（单位：个）一Y	54	421.2	齐心/Comix\A1249	验收通过
19	晨光/M&G GP-1530中性笔 一Y	122	195.2	晨光/M&G\GP-1530	验收通过
20	得力/deli 0603 剪刀 （单位：把） 混色	48	216.0	得力/deli\0603	验收通过
21	得力/deli 5301文件夹(蓝)(只) 一Y	50	225.0	得力/deli\2017030402814	验收通过
22	老谢 大卷透明胶包装封箱胶带 宽胶带 一Y	60	420.0	老谢\大卷	验收通过
23	真彩/Truecolor GP-009中性笔 蓝黑 一Y	1732	1732.0	真彩/Truecolor\GP-009	验收通过
24	得力/deli 7303液体胶 胶水(无色)(瓶) 一Y	48	115.2	得力/deli\7303	验收通过
25	得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	60	120.0	得力/deli\0013	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴刚