中标
杭锦后旗市政设施维护站杭锦后旗市政设施维护站车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
金额
1.88万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2022/11/16
公告摘要
项目编号bszcdk-fwdd-2022-118267
预算金额360.00元
招标公司杭锦后旗市政设施维护站
招标联系人-
中标公司杭锦后旗陕坝镇西城汽车修理厂1.88万元
中标联系人-13848685898
公告正文
一、合同编号：BSZCDK-HT-2022-297910
二、合同名称：杭锦后旗市政设施维护站车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：BSZCDK-FWDD-2022-118267
四、项目名称：杭锦后旗市政设施维护站车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：杭锦后旗市政设施维护站
地址：无
联系方式：13604785063
供应商(乙方)：杭锦后旗陕坝镇西城汽车修理厂
地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇南环西路路南人行巷6号
联系方式：13848685898
六、合同主要信息
合同金额： 18890.00元，大写(人民币)：壹万捌仟捌佰玖拾元整
七、验收日期：2022年11月17日
八、验收组成员：贾夏红
九、验收意见：同意
十、其他补充事宜：
杭锦后旗市政设施维护站
2022年11月16日
二、合同名称：杭锦后旗市政设施维护站车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：BSZCDK-FWDD-2022-118267
四、项目名称：杭锦后旗市政设施维护站车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：杭锦后旗市政设施维护站
地址：无
联系方式：13604785063
供应商(乙方)：杭锦后旗陕坝镇西城汽车修理厂
地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇南环西路路南人行巷6号
联系方式：13848685898
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定马槽合页,采购数量：1; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 雨刷片,采购数量：1; | 1(付) | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 轮胎,采购数量：4; | 4(条) | 460.00 | 1840.00 |
| 4 | 雨刷片,采购数量：2; | 2(个) | 40.00 | 80.00 |
| 5 | 边灯,采购数量：2; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 6 | 空气滤芯,采购数量：1; | 1(个) | 140.00 | 140.00 |
| 7 | 后刹车锅,采购数量：2; | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 8 | 换空调泵轮,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 洗车毛巾,采购数量：5; | 5(块) | 10.00 | 50.00 |
| 10 | 充电瓶,采购数量：1; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 11 | 雨刷器电机,采购数量：1; | 1(套) | 340.00 | 340.00 |
| 12 | 发动机胶墩,采购数量：2; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
| 13 | 换机油,采购数量：1; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 14 | 修左前车门,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 离合器三件套,采购数量：1; | 1(套) | 360.00 | 360.00 |
| 16 | 点火开关总成,采购数量：1; | 1(套) | 240.00 | 240.00 |
| 17 | 抽真空、加氟、打压,采购数量：1; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 18 | 换点火开关,采购数量：1; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 19 | 修叶子板内衬,采购数量：1; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 换座椅,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 护罩,采购数量：2; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 22 | 发电机,采购数量：1; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 23 | 喷车头,采购数量：1; | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
| 24 | 左前外拉手,采购数量：1; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 25 | 机油滤芯,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 26 | 右倒车镜,采购数量：1; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 27 | 左右叶子板,采购数量：2; | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 28 | 机油,采购数量：1; | 1(桶) | 180.00 | 180.00 |
| 29 | 离合器油,采购数量：1; | 0.5(桶) | 60.00 | 30.00 |
| 30 | 怠速马达,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 31 | 清洗剂,采购数量：1; | 1(桶) | 10.00 | 10.00 |
| 32 | 玻璃水,采购数量：2; | 2(瓶) | 10.00 | 20.00 |
| 33 | 叶子板灯,采购数量：2; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 34 | 换离合器三件套,采购数量：1; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 35 | 外拉手,采购数量：2; | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 36 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 450.00 | 450.00 |
| 37 | 拆装整、焊前保险杠,采购数量：1; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 38 | 前刹车片,采购数量：1; | 1(付) | 220.00 | 220.00 |
| 39 | 换前后刹车片,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 40 | 换传动轴、刹车锅,采购数量：1; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 41 | 刹车灯开关,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 42 | 发电机皮带,采购数量：1; | 1(根) | 60.00 | 60.00 |
| 43 | 松动液,采购数量：1; | 1(桶) | 30.00 | 30.00 |
| 44 | 轮眉,采购数量：2; | 2(个) | 210.00 | 420.00 |
| 45 | 修车门,采购数量：1; | 1( 个) | 30.00 | 30.00 |
| 46 | 方向机油,采购数量：1; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 |
| 47 | 空调泵轮,采购数量：1; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
| 48 | 马槽合页,采购数量：2; | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 49 | 洗车鹿皮,采购数量：5; | 5(块) | 35.00 | 175.00 |
| 50 | 换发电机,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 51 | 换雨刷器电机,采购数量：1; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 52 | 左前座椅,采购数量：1; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 53 | 刹车油,采购数量：1; | 0.5(桶) | 60.00 | 30.00 |
| 54 | 换刹车灯开关,采购数量：1; | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 55 | 换方向机,采购数量：1; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 56 | 固定马槽后盖板,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 57 | 刹车片卡子,采购数量：4; | 4(个) | 10.00 | 40.00 |
| 58 | 防冻液,采购数量：1; | 1(桶) | 40.00 | 40.00 |
| 59 | 导向轴承,采购数量：1; | 1(盘) | 40.00 | 40.00 |
| 60 | 气嘴,采购数量：4; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 61 | 后刹车蹄,采购数量：1; | 1(付) | 280.00 | 280.00 |
| 62 | 刹车灯泡,采购数量：1; | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
| 63 | 方向盘套,采购数量：1; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 64 | 电瓶,采购数量：1; | 1(块) | 750.00 | 750.00 |
| 65 | 传动轴总成,采购数量：1; | 1(套) | 1150.00 | 1150.00 |
| 66 | 方向机总成,采购数量：1; | 1( 个) | 850.00 | 850.00 |
| 67 | 换发电机,采购数量：1; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 68 | 换轮眉,采购数量：1; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 69 | 铝脚踏板,采购数量：2; | 2(个) | 170.00 | 340.00 |
| 70 | R134氟,采购数量：4; | 4(桶) | 50.00 | 200.00 |
| 71 | 防冻液,采购数量：1; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 72 | 洗座套,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 73 | 防冻液,采购数量：1; | 1(桶) | 40.00 | 40.00 |
| 74 | 雨刷片,采购数量：3; | 3(片) | 40.00 | 120.00 |
| 75 | 后尾灯,采购数量：2; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 76 | 发电机皮带,采购数量：1; | 1(根) | 110.00 | 110.00 |
| 77 | 发电机,采购数量：1; | 1( 个) | 780.00 | 780.00 |
| 78 | 油水分离器,采购数量：1; | 1(个) | 385.00 | 385.00 |
| 79 | 柴油滤芯,采购数量：1; | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
合同金额： 18890.00元，大写(人民币)：壹万捌仟捌佰玖拾元整
七、验收日期：2022年11月17日
八、验收组成员：贾夏红
九、验收意见：同意
十、其他补充事宜：
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