一、    *采购人名称： 福泉市金山中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 
三、    *采购项目编号：  2651351000000163141  
四、    *合同编号:   30281485 
五、    *验收单位：  福泉市金山中心学校 
六、    *验收日期：  2023年11月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 83639 卡纸 混色 封面卡纸	3	144.0	得力/deli\83639	验收通过
2	光大 裁判用具 篮球计分表 足球计分表 比赛计分表	5	110.0	光大\比赛计分表	验收通过
3	光大 裁判用具 篮球计分表 足球计分表 比赛计分表	5	110.0	光大\比赛计分表	验收通过
4	光大 信纸 80克 A3作品纸 50张每包 硬笔书法纸	100	2500.0	光大\A3作品纸	验收通过
5	光大 黑板 磁性黑板贴 80cm 田字格 拼音格 英语格 拼音写字格	6	48.0	光大\80cm黑板贴	验收通过
6	光大 黑板 磁性黑板贴 80cm 田字格 拼音格 英语格 拼音写字格	6	90.0	光大\80cm黑板贴	验收通过
7	得力 DL-1622 语音计算器(银)(台)电子计算器	2	144.0	得力/deli\DL-1622	验收通过
8	光大 卡纸 生宣卡纸 一包10张	12	456.0	光大\生宣卡纸	验收通过
9	光大 杠铃 杠铃杆 旗杆 不锈钢杆 不锈钢材质 2.5米长	20	700.0	光大\杠铃杆	验收通过
10	光大 课业本/教学用本 作品纸 硬笔书法练习本 一本30页 A3 A4书法本	100	500.0	光大\A3作品纸	验收通过
11	得力 64511 得力/deli 64511中国红双强力夹(红)(个)文件夹	50	475.0	得力/deli\64511	验收通过
12	辰至尚品 84消毒液 500毫升 免洗手胶 500毫升	60	900.0	辰至尚品\500毫升 瓶装	验收通过
13	辰至尚品 84消毒液 500毫升 免洗手胶 500毫升	60	180.0	辰至尚品\500毫升 瓶装	验收通过
14	宝克 MP-210 记号笔/粗笔 黑色 蓝色 红色	2	48.0	宝克/Baoke\MP-210	验收通过
15	宝克 MP-210 记号笔/粗笔 黑色 蓝色 红色	2	48.0	宝克/Baoke\MP-210	验收通过
16	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒	50	250.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
17	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒	50	250.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市第二小学