发布人： 罗震武来源： 发布时间： 2023-11-24 08:00:54


一、 *采购人名称：邵东市灵官殿镇棠荫小学

二、 *履约供应商名称：邵东永哗贸易有限公司
三、 *采购项目编号：2841101000007667360
四、 *合同编号:48700506
五、 *验收单位：邵东市灵官殿镇棠荫小学
六、 *验收日期：2023年11月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	环保 垃圾桶	5	480.0	无品牌\环保	验收通过
2	100只 一次性杯子	5	50.0	无品牌\100只	验收通过
3	李宁 LBQG044-P 7号皮篮球	2	440.0	李宁/Lining\LBQG044-P	验收通过
4	会议记录本厚	13	65.0	无品牌\厚	验收通过
5	群星乒乓球拍	2	330.0	群星\群星	验收通过
6	乒乓网架	2	90.0	红双喜/DHS\P3025	验收通过
7	红双喜二星乒乓球	5	175.0	红双喜/DHS\D40+	验收通过
8	高档海绵吸水拖把	5	300.0	力美\三滚	验收通过
9	如意太阳花蓝取暖器	4	300.0	小霸王\DNQ-100-H	验收通过
10	普通羽毛球拍	10	420.0	无品牌\一对	验收通过
11	小垃圾桶	10	80.0	无品牌\垃圾	验收通过
12	塑料桶	10	120.0	无品牌\12	验收通过
13	美的烧水壶	2	240.0	美的/Midea\304	验收通过
14	清风卫生纸1.6KG	4	128.0	清风\1.6kg	验收通过
15	心相印抽纸	5	110.0	心相印/Mind Act Upon Mind\6包装	验收通过
16	芦苇 芦苇扫把	20	240.0	无品牌\芦苇	验收通过
17	得力复印纸A4-70g-8包(白色)	4	720.0	得力/deli\33128	验收通过
18	18K笔记本加厚型	10	180.0	无品牌\18K	验收通过
19	普通干电池 南孚7号电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
20	得力/deli中性笔0.5	30	60.0	得力/deli\33107	验收通过
21	一字起	2	10.0	无品牌\大号中号	验收通过
22	铜阀	4	320.0	无品牌\纯铜	验收通过
23	镀锌阀、塑管阀	4	60.0	无品牌\内丝15.20.25	验收通过
24	卫生正方形毛巾	20	60.0	无品牌\方形	验收通过
25	订书针	6	9.0	创易\3211	验收通过
26	【运费】	1	22.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗震武