一、    *采购人名称： 滁州市南谯区消防救援大队（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽先秦商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000000206954  
四、    *合同编号:   30469575 
五、    *验收单位：  滁州市南谯区消防救援大队（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年8月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	黑人 来双重薄荷牙膏225g2盒	44	1540.0	黑人/DARLIE\双重薄荷	验收通过
2	高露洁 超细软毛牙刷2个装	44	792.0	高露洁/Colgate\超细软毛	验收通过
3	云南白药 牙膏165克	44	1012.0	云南白药\牙膏	验收通过
4	超能 香氛洗衣液3千克	44	1100.0	超能\香氛洗衣液	验收通过
5	清扬 深层净澈型450克	44	1232.0	清扬/CLEAR\深层净澈型	验收通过
6	欧莱雅 巴黎欧莱雅精油润养洗发露	44	1144.0	欧莱雅/L'OREAL\精油润养	验收通过
7	舒肤佳 经典净护沐浴露400克	44	968.0	舒肤佳/safeguard\经典净护	验收通过
8	舒肤佳 芦荟香水沐浴露400克	44	968.0	舒肤佳/safeguard\芦荟香水	验收通过
9	舒肤佳 沐浴露400克	44	1232.0	舒肤佳/safeguard\沐浴露400克	验收通过
10	海飞丝 防断韧发型洗发露400克	44	1408.0	海飞丝/Head & Shoulders\防断韧发	验收通过
11	舒肤佳香皂 香皂	44	435.6	舒肤佳/safeguard\舒肤佳香皂	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周波志