一、    *采购人名称： 合肥市南国花园小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥诺脍商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2191451000000154745  
四、    *合同编号:   30415806 
五、    *验收单位：  合肥市南国花园小学 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	截止阀 卫浴配件	10	175.0	无品牌\截止阀	验收通过
2	假花仿真花花束绢花塑料装饰花 其它展示用品	1	280.0	无品牌\ay005	验收通过
3	鲜花花束 其它展示用品	1	165.0	无品牌\鲜花花束	验收通过
4	鱼食 饲料垂钓器具和用品	2	90.0	无品牌\鱼食	验收通过
5	派洁士 ZN-CJZA150 中心抽纸	25	4250.0	派洁士\ZN-CJZA150	验收通过
6	地垫挂毯/壁毯	1	119.0	无品牌\地垫1.8	验收通过
7	好媳妇 好媳妇 GW-3173海绵拖把 33cm	5	180.0	好媳妇\GW-3173	验收通过
8	爱特福 84家居消毒液 468ml/518ml	60	312.0	爱特福\消毒液	验收通过
9	横向竖向手提袋/无纺布袋	50	140.0	无品牌\无纺布袋	验收通过
10	免打孔壁挂式大卷纸盒	1	104.0	无品牌\纸盒	验收通过
11	厨房下水管	10	95.0	无品牌\白	验收通过
12	50落水胆	10	190.0	无品牌\50	验收通过
13	36号背心式垃圾袋	100	537.0	无品牌\36号	验收通过
14	汰渍/Tide 亮白去渍洗衣粉 508g	12	57.6	汰渍/Tide\亮白去渍洗衣粉 508g	验收通过
15	沟槽感应器	10	2680.0	无品牌\沟槽感应器	验收通过
16	恒达 恒达2681 多功能储物箱透明塑料箱整理箱 10L	2	29.0	恒达\2681	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴震坤