一、    *采购人名称： 亳州市谯城区城父镇卫生院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市誉信商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2841451000000522945  

四、    *合同编号:   30769576 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区城父镇卫生院 

六、    *验收日期：  2024年7月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	冠群 彩色打印纸 复印纸	40	320.0	冠群\10012	验收通过
2	南孚 7号电池 60节装 整盒装 普通干电池	1	150.0	南孚/NANFU\7号电池 60节装	验收通过
3	南孚 聚能环 5号 60粒装 整盒装 普通干电池	1	150.0	南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装	验收通过
4	齐心 EB35 中性笔 红水笔	10	240.0	齐心/Comix\EB35	验收通过
5	得力 S34 1.0加粗签字笔 中性笔	10	240.0	得力/deli\S34	验收通过
6	得力 0018 回形针座/盒 10小盒装	10	200.0	得力/deli\0018	验收通过
7	得力 S555 记号笔/粗笔 盒装	2	40.0	得力/deli\S555	验收通过
8	得力 S55 中性笔 圆珠笔	5	60.0	得力/deli\S55	验收通过
9	得力 8555ES 票夹/长尾夹 5#	20	160.0	得力/deli\8555ES	验收通过
10	得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# (48只/筒)	10	240.0	得力/deli\8554ES	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王鑫