发布人： 赵峰来源： 发布时间： 2023-10-23 15:17:22


一、 *采购人名称：韶山市文化旅游广电体育局

二、 *履约供应商名称：韶山润通文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：1684804000012166561
四、 *合同编号:36630990
五、 *验收单位：韶山市文化旅游广电体育局
六、 *验收日期：2023年10月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚7号电池	1	150.0	南孚/NANFU\7	验收通过
2	粗柄棕扫把	6	72.0	其他家\99	验收通过
3	收纳整理箱	5	250.0	其他家\027	验收通过
4	金日美手提文件袋757A	22	616.0	金日美\757A	验收通过
5	广奔记事本GB-8325	35	385.0	广奔\GB-8325	验收通过
6	真彩会议笔GP-532	160	320.0	真彩/Truecolor\GP-532	验收通过
7	晨光优事贴YS-09	35	70.0	晨光/M&G\09	验收通过
8	得力山形票夹9531	3	72.0	得力/deli\9531	验收通过
9	起钉器0231	6	21.0	得力/deli\062	验收通过
10	得力1525语音型计算器(银色)(台)	3	120.96	得力/deli\1525	验收通过
11	得力回形针3#	3	15.0	得力/deli\046	验收通过
12	得力彩色长票尾夹4#	6	120.0	得力/deli\039	验收通过
13	得力文件夹5302	30	300.0	得力/deli\020	验收通过
14	得力20页资料册5220	30	360.0	得力/deli\016	验收通过
15	百旺/PAPERONE 绿百旺A4-80g/8包一箱	3	735.0	百旺/PAPERONE\绿百旺A4-80g	验收通过
16	得力/deli 6018 剪刀	8	70.4	得力/deli\6018	验收通过
17	得力/deli 0020 图钉/工字钉	5	12.5	得力/deli\0020	验收通过
18	得力 30248 超市封箱胶带 48mm*100y*50um （单位：卷）	6	60.0	得力/deli\30248	验收通过
19	群升办公卡抄	100	200.0	无品牌\002	验收通过
20	晨光中性笔办公K35黑0.5单支	120	360.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
21	健康环保加厚型纸杯	30	480.0	其他家\008	验收通过
22	得力A4抽杆文件夹	20	40.0	得力/deli\004	验收通过
23	心相印卷纸	30	300.0	心相印/Mind Act Upon Mind\003	验收通过
24	得力18283延长线插座(带电源适配器)(白)（单位：只）	2	152.42	得力/deli\18283	验收通过
25	得力5681档案盒(蓝)(只)	30	320.1	得力/deli\5681	验收通过
26	得力7123固体胶棒(只)	10	56.5	得力/deli\7123	验收通过
27	得力 5952 牛皮纸档案袋 (纯浆) 10个/包 （单位：包） 米黄色	10	160.0	得力/deli\5952	验收通过
28	得力 5505 文件袋 （单位：只） 蓝	200	400.0	得力/deli\5505	验收通过
29	怡宝饮用纯净水	63	2016.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
30	订书机	3	63.0	得力/deli\0314	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：赵峰