公告摘要
项目编号2351101000017822773
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 胡仕杰 来源: 发布时间: 2024-12-10 11:20:45


一、 *采购人名称:邵阳市公安局双清分局

二、 *履约供应商名称:邵阳市双清区笑哈哈便利超市
三、 *采购项目编号:2351101000017822773
四、 *合同编号:56579537
五、 *验收单位:邵阳市公安局双清分局
六、 *验收日期:2024年12月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 10 360.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 验收通过
2 PU/PVC笔记本 得力3162记事本笔记本(黑)-98页-25K(本) 5 55.0 得力/deli\3162 验收通过
3 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli\0018 验收通过
4 印油/印泥/印台 得力 9859 快干印台 直径85mm (单位:只) 红 2 11.8 得力/deli\9859 验收通过
5 电子计算器 得力 1526 语音计算器 (单位:台) 黑 1 43.0 得力/deli\1526 验收通过
6 得力 黑色6027 剪刀 1 10.5 得力\黑色6027 验收通过
7 得力 8551 得力 8551 彩色长尾票夹 12只/筒 (单位:筒) 彩色 5 77.5 得力/deli\8551 验收通过
8 南孚 7号 普通干电池 6 15.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
9 苏泊尔SW-15J319电热水壶 1 119.0 苏泊尔/SUPOR\SW-15J319 验收通过
10 晨光(M&G)文具23/13号厚层订书钉 尖针脚易穿透订书针 重型订书钉 办公用品 1000枚/盒 5盒装ABS92626 10 20.0 晨光/M&G\ABS92626 验收通过
11 泰格风白色A3 70g 复印纸 500张/包 4包/箱 2000张(纯白) 8 1440.0 泰格风范\泰格风范A3 70g 验收通过
12 公牛 GN-609 电源插座 1 80.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
13 GN-606 电源插座 公牛插座 带保护门 接线板插排排插插线板拖线板带开关电源拖线板 新国标插座 GN606 三位总控-1.8米/3米/4米/5米 1 42.62 公牛/BULL\GN-606 验收通过
14 得力(deli)10只A4加厚文件袋 透明按扣资料袋 防水档案袋公文袋 办公用品 5501A 10 159.0 得力/deli\5501A 验收通过
15 得力(deli) 中性笔0.5mm 33399 1盒装(12支) 5 54.5 得力/deli\33399 验收通过
16 农夫山泉/NONGFU SPRING 天然矿泉水 535ml*24 矿泉水/纯净水 8 320.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\天然矿泉水 535ml*24 验收通过
17 【运费】 1 69.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:胡仕杰







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