元谋县第一人民医院内部控制体系建设及相关服务采购项目
（项目编号：YDZFF20231477）
比选公告
1、比选条件
元谋县第一人民医院内部控制体系建设及相关服务采购项目，已具备比选条件。项 目招标人为元谋县第一人民医院，项目资金来自医院自筹，招标代理机构为云南元大工 程咨询有限责任公司。现拟对本项目组织比选，竭诚欢迎符合条件的单位参加本项目比 选活动。
2、项目概况
2.1 项目名称：元谋县第一人民医院内部控制体系建设及相关服务采购项目。
2.2 采购需求：本项目包含：（1）依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）文件，提供单位层面（集体决策、轮岗管理、内部信息公开）及 六项业务层面（预算、收支、采购、资产、建设、合同）的风险评估、内控评价、内控 制度汇编、内控手册建设、内控运行指导。（2）依据《公立医院内部控制管理办法》（国 卫财务发〔2020〕31 号）文件，提供单位层面（运营管理、财务资产、安全管理、内部 审计、人事管理、责任追究）及六项业务层面（医疗、科研、教学、医联体、互联网医 疗、信息化，以及医院特有的价格、药品、卫材、医疗设备）的风险评估、内控评价、内控制度汇编、内控手册建设、内控运行指导。
2.3 服务内容：根据《元谋县财政局关于开展 2023 年度元谋县内部控制示范单位创 建工作的通知》（元财字〔2023〕12 号）文件要求，提供以下内部控制体系建设服务：（1）协助医院开展内部控制建设前（2023 年度）的内部控制风险评估、内控评价工作（侧重 于建设），出具风险评估报告、内部控制评价报告，识别业务和财务风险、内部控制缺 陷，形成风险数据库，加强风险控制，有效进行风险规避和应对，为内部控制建设奠定 基础。（2）对医院现有管理制度进行梳理，对照国家及云南省要求，提出完善及修订建 议，形成制度汇编文件，包括内控管理类制度、单位层面类制度、业务层面类制度，使 其完整、行之有效，符合国家文件要求。（3）依据风险评估结果、制度建设结果，为医 院建立单位层面、风险评估层面、六项基本业务层面、评价监督层面及内控报告层面的 内部控制手册，构成完整的内部控制体系。（4）提供财政评价期间的内部控制运行指导 服务，以确保医院的内部控制评价满足《元谋县 2023 年度行政事业单位内部控制示范单 位创建评价指标(试行)》的要求。（5）提供创建内控示范单位迎捡资料整理服务。（6）创建内控示范单位期间提供 3 次内部控制培训服务。（7）对创建内控示范单位期间创建 工作全过程指导服务。具体内容详见第五章“服务内容及要求”。
2.4 本项目控制价为：8 万元。
2.5 服务期限：自合同签订之日起至通过元谋县行政事业单位内部控制示范单位达标 创建工作结束。
2.6 质量标准：满足招标人要求并保证通过相关部门的考核评价。
2.7 服务地点：招标人指定地点。
2.8 标段划分：本项目只划分一个标段。
3、比选申请人资格要求
3.1 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2022 年度经第三方审计的审 计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满 1 年的提供自 成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表)；或提供自比选申请文件 提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
3.3 信用要求：①未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为重大税收 违法失信主体；②未被“中国执行信息公开网”网站（www.zxgk.court.gov.cn）列为失 信被执行人。
3.4 本项目不接受联合体比选。
4、比选文件的获取
4.1 凡有意参加比选申请者，可采用下列任意一种方式获取比选文件：
4.1.1 现场获取：请于 2023 年 08 月 23 日至 2023 年 08 月 25 日（法定节假日除外），每日上午 08 时 30 分至 12 时 00 分，下午 13 时 30 分至 17 时 30 分（北京时间，下同），在云南元大工程咨询有限责任公司 15 楼前台（地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏 路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B 座 15 层（奥斯迪商务中心 B 座 15 楼））持以下资料获 取比选文件：
（1）法定代表人(单位负责人)获取比选文件的需携带法定代表人(单位负责人)的身 份证明书原件和身份证原件、营业执照复印件加盖单位公章。
（2）委托代理人获取比选文件的需携带法定代表人(单位负责人)身份证明书原件、授权委托书原件和委托代理人身份证原件、营业执照复印件加盖单位公章。
4.1.2 网上获取：请于 2023 年 08 月 23 日 08 时 30 分至 2023 年 08 月 25 日 17 时 30 分前登录云南木典采招投交易网（网址：https://www.e-czt.com/），凭企业数字证 书（CA）在网上获取电子比选文件及其它采购资料，网上获取比选文件截止时间 2023 年 08 月 25 日 17 时 30 分。云南木典采招投交易网技术支持服务电话：0871-63310852（工作 日）、13330461583（周末、节假日）。
4.2 比选文件售价 500 元/份，售后不退。
4.3 比选文件费用的缴纳，统一采用公对公转账的方式，不接受私人对公转账、也不 提供邮购比选文件服务。
汇款开户行：中国工商银行云南省分行昆明汇通支行
账号：2502038009024579141
开户人：云南元大工程咨询有限责任公司
4.4 为保证比选文件获取时支付凭证审核效率，请在对公转账备注栏填写项目编号+ 公司名称+费用类型。
5、比选申请文件的递交
5.1 比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为 2023 年 08 月 29 日下 午 14 时 30 分，地点为云南元大工程咨询有限责任公司 1509 会议室（地址：云南省昆明 市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座 15 楼））。
5.2 比选申请文件递交时间为 2023 年 08 月 29 日下午 14 时 00 分至 14 时 30 分。 5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，招标人不予受理。
6、公告发布媒介
本次比选公告在“中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、云南木典采招投交易网（https://www.e-czt.com/）”上发布。
7、联系方式
招 标 人：元谋县第一人民医院
地 址：元谋县元马镇凤凰大道环岛南侧 联 系 人：文跃昌
联系电话：0878-8211000
招标代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司
地 址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B 座 15 层（奥斯迪商务中心 B 座 15 楼）
联 系 人：黄俊、张如传、蔡慈进
电 话：0871-63337641
日 期：2023 年 08 月 22 日