发布人： 成四平 来源： 发布时间： 2024-07-16 01:24:13


一、 *采购人名称：桂阳县团结中心校

二、 *履约供应商名称：桂阳智慧文体店
三、 *采购项目编号：2881101000009547796
四、 *合同编号:50129279
五、 *验收单位：桂阳县团结中心校
六、 *验收日期：2024年7月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AWG97029 胶水	4	20.0	晨光/M&G\AWG97029	验收通过
2	黑人 棉签 素描棉檫	4	192.0	黑人/DARLIE\牙/9**	验收通过
3	气悦 打气筒 20-28	1	28.0	气悦\打气99-*	验收通过
4	得力 得70669*- 70669儿童水彩笔12色 绘画笔 24-48-13.9	12	166.8	得力/deli\得70669*-	验收通过
5	万丰 玻璃杯 杯子 口杯 4-6	60	240.0	万丰\玻璃杯*9/*	验收通过
6	金号毛巾 洗脸巾 毛巾 小方巾 8-4.8-12.8-22.8	60	288.0	金号毛巾\帽98	验收通过
7	得力 工业胶带 透明胶 双面胶 胶带 胶水2-5-6-8-1-4	1	1.0	得力\6666547	验收通过
8	百能 洗洁精	2	37.8	百能\csm/	验收通过
9	立白 超洁无磷清新洗衣粉1.8kg 洗衣液/洗衣粉	1	88.8	立白/Liby\超洁无磷清新洗衣粉1.8kg	验收通过
10	超威 杀虫剂 空气清新剂23.8-18-28-336-29.8	2	59.6	超威\杀***	验收通过
11	得力 得力 8521 组合装彩色长尾夹/燕尾夹/票夹 82只 18-16-13.8-12	1	16.0	得力/deli\得8521***	验收通过
12	欧洁 碘酒	2	5.0	欧洁\1354	验收通过
13	外清 清单 收据 货单 2-2.5-3	2	5.0	外清\清59***--	验收通过
14	鑫旺达 气球	5	130.0	鑫旺达\气球0231+9	验收通过
15	摩腾 篮球	50	590.0	摩腾/Molten\篮球99*/	验收通过
16	东明 垃圾袋	8	72.0	东明\垃圾袋99*	验收通过
17	得力 订书机	2	57.6	得力/deli\订书/*98	验收通过
18	得力 奖状/证书	100	40.0	得力/deli\sad/	验收通过
19	得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 3.5-3.8-1.2	1	3.5	得力/deli\7737	验收通过
20	晨光 VGP-1220 中性笔 1-12	2	24.0	晨光/M&G\VGP-1220	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：成四平