一、    *采购人名称： 长丰县吴山镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  合肥十汇电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2711451000000633592  

四、    *合同编号:   30874322 

五、    *验收单位：  长丰县吴山镇中心学校 

六、    *验收日期：  2024年11月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	空白对联专用纸 春联纸福字纸自写春节手写万年红宣纸 大小可选	100	750.0	无品牌\ER433	验收通过
2	空白对联专用纸 春联纸福字纸自写春节手写万年红宣纸 大小可选	100	650.0	无品牌\ER433	验收通过
3	农用地膜白膜建筑用工程膜塑料薄膜白地膜保护膜混凝土养护膜地膜 白地膜覆盖膜塑料皮	3	450.0	无品牌\FR433	验收通过
4	得力 珊瑚海A4复印纸打印纸70g一包500张	8	196.0	得力/deli\1包	验收通过
5	得力 0018回形针一盒	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
6	晨光 ABS916Y6 2#彩色金属24只41mm省力票夹/长尾夹	5	62.5	晨光/M&G\ABS916Y6	验收通过
7	得力 78980 三联带笔筒收纳桌面镂空文件框文件架黑色	12	300.0	得力/deli\78980	验收通过
8	得力 3345 B5加厚软面皮面本记事本 会议本黑色	21	409.5	得力/deli\3345	验收通过
9	美丽雅 软鬃毛 单个扫把	25	537.5	美丽雅/MARYYA\软鬃毛	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   童纪勇