公告摘要
项目编号cr1101-xj-2024-352
预算金额-
招标联系人刘咏波15827359875
标书截止时间-
投标截止时间2024/10/22
公告正文

询价编号:CR1101-XJ-2024-352

因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一、询价内容

1.物资需求表灯具洁具及辅助材料包件DJJJ01

 

序号

物资名称

规格型号

计量单位

需求数量

备注

1

壁装单管日光灯

LED-1x18W

30


2

大功率LED

LED-1x45W

104


3

单管日光灯

LED-1x18W

221


4

单管日光灯

LED-1x23W

30


5

防水防尘双管日光灯

LED-2x23W

40


6

防水防尘吸顶灯

22W

45


7

单管日光灯黑板灯(可调节角度)

LED-1x18W

515


8

节能防水防尘灯

LED-18W

142


9

平板灯

LED-1x15W

179


10

平板灯

32W

203


11

护眼灯

298*1198*35mm

930


12

双管LED灯

2x28W

29


13

双管日光灯

LED-2x18W

160


14

圆形LED吸顶灯

1x15W

100


15

套内座灯口+节能灯

LED-1x15W

108


16

蹬便器

4023

277


17

壁挂式小便器

带感应

29


18

坐式蹬便器

1080

110


19

单柄柱式洗手盆

3008

18


20

单柄台式洗脸盆

3008

32


21

单联单控开关

250V10A

356


22

双联单控开关

250V10A

252


23

三联单控开关

250V10A

112


24

安全型五孔插座

250V10A

2670


25

安全型三孔插座

250V16A

164


26

小便器

无障碍

16


27

防溅盒

86型

411


28

玻纤网格布

1米*70米

平方米

15000


29

轻集料

M5

立方米

300








说明:1、表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以图纸及报价函中的参数为准。所有材料按照国家标准进行验收,非标材料谢绝报价。

2、乙方需按照甲方的图纸进行设计并达到甲方所需要的使用功能。

3、由于本产品规格型号多,投标人需严格按照报价文件中的数量清单(详见报价明细表)及格式进行报价。

4、灯具产品类型为雷士系列产品及国优产品或相当于。

5、由于项目地处偏远,报价单位需在新疆发货,分期分批发货,保证及时到货,如达不到要求,谢绝报价。

 

2.物资需求表太阳能光伏板包件TYNGFB01

 

序号

物资名称

规格型号

计量单位

需求数量

备注

1

太阳能板

2278mm*1134mm*35mm

276

RSM144-7-550M)高效单晶PERC组件,规格:2278mm*1134mm*35mm,功率:550WP,工作电压:43.11V,工作电流:13.45A,弱光发电功能,通过严格条件PID测试,及多次EL测试,通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试,国际TUC\CQC认证。转换效率21%以上。

2

光伏支架

详见备注2

7

备注2:Q235锌铝镁C型钢光
伏专用支架,规格:41mm*41mm*2.3mm,280米
三角连接80个,4孔底座20个,铝合金中压70个,铝合金边压32个,直连接24个,槽钢60mm*100mm*5mm,40米,MC4连接72个,PV-4线缆100米,镀锌10*70螺丝270套,镀锌10*25螺丝100套,40*8不锈钢内丝102套,塑衣母102套,镀锌60*14螺丝36套

3

光伏支架

详见备注3

2

备注3:Q235锌铝镁C型钢光
伏专用支架,规格:41mm*41mm*2.3mm,190米
三角连接60个,4孔底座14个,铝合金中压50个,铝合金边压20个,直连接16个,槽钢60mm*100mm*5mm,18米,MC4连接48个,PV-4线缆70米,镀锌10*70螺丝180套,镀锌10*25螺丝65套,40*8不锈钢内丝65套,塑衣母65套,镀锌60*14螺丝24套

说明:1、表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以图纸及报价函中的参数为准。所有材料按照国家标准进行验收。

2、乙方需按照甲方的图纸进行设计并达到甲方所需要的使用功能。

3、由于项目地处偏远,报价单位需在新疆发货,分期分批发货,保证及时到货,如达不到要求,谢绝报价。

3.物资需求表砂浆包件SJ01

 

序号

物资名称

规格型号

计量单位

需求数量

备注

1

砂浆

M10

立方米

300

商砼







说明:1、表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以甲方通知的数量为准。

.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间:2024年10月22日17时00分。

2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(www.crccep.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

.有关要求

1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照授权委托书(代理人)法人身份证、资质证书(如有)质量管理体系认证(如有)其他资料。

2.以上三个包件均采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、调试试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费、安装费等,须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:

1)国家标准和行业标准。

2)设计图纸。

3)业主及监理工程师提出的配电箱质量要求。

4.货物验收方式

1)灯具洁具及辅助材料采用点数及量尺验收、太阳能光伏板采用量尺验收、砂浆按立方米验收。若现场实际验收数量与发货数量有误,或设计的参数达不到甲方的使用条件,需方有权拒收,并且由供方承担由此造成的损失。供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15 日为双方价款结算日期(即上月 16 日至当月 15 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

1.乙方办理每月供货对手续,在收到乙方提交的合法增值税专用发票后,甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;

2.入后的 3 个月内支付每批次货款的 80 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %(与前面的数据同);依次类推;

3.本合同全部供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 17 %,下一个月支付第二批次的供货金额的 17 %,依次类推;

4.本合同扣除 3 %的货款作为质量保证金,待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

5、上述款项的支付方式为 :银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由乙方承担。

甲方出现逾期付款的,乙方同意按照起诉日当天甲方欠付乙方的最终货款金额,自起诉之日起按照银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付利息。甲方不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失(包含诉讼费)。

6.报价有效期:60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝

8.其他要求:无

.联系方式

1.采购人:中铁十一局集团第一工程有限公司额敏县第三中学初中部项目经理部

人:刘咏波

联系电话:15827359875           箱:736839533@qq.com

到货地址:新疆维吾尔自治区·塔城地区·额敏县第三中学初中部施工现场

2.监督部门:中铁十一局集团第一工程有限公司物资集中采购中心      

联系电话:0710-3712384

20241019

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