发布人： 彭宇 来源： 发布时间： 2024-12-24 16:55:20


一、 *采购人名称：龙山高级中学

二、 *履约供应商名称：龙山县孟臻达文具店
三、 *采购项目编号：2311101000012040205
四、 *合同编号:52038661
五、 *验收单位：龙山高级中学
六、 *验收日期：2024年12月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿百旺A4-70g 打印/复印纸	10	2200.0	百旺/PAPERONE\绿百旺A4-70g	验收通过
2	胶棒 得力7093固体胶(白)(只)	100	400.0	得力/deli\7093	验收通过
3	中华牌 6151-HB 铅笔	12	144.0	中华牌\6151-HB	验收通过
4	晨光 ALJ99434 垃圾袋	50	250.0	晨光/M&G\ALJ99434	验收通过
5	得力 5505 文件袋 1.2 1.5	1000	1500.0	得力/deli\5505	验收通过
6	得力 S32 中性笔 水笔 红 蓝 黑	84	2016.0	得力/deli\S32	验收通过
7	莱特 32K 学生用笔记本	400	1200.0	莱特\32K	验收通过
8	得力 5643 档案盒 5.5公分	60	660.0	得力/deli\5643	验收通过
9	得力 0477 省力订书机	10	280.0	得力/deli\0477	验收通过
10	清风 盒抽原木 抽纸	20	600.0	清风/qingfeng\盒抽原木	验收通过
11	华隆 塑胶工作证 工作证	150	450.0	华隆\NO.A1	验收通过
12	永吉 红包/利是封	80	240.0	永吉\HB	验收通过
13	得翔 文件栏	8	200.0	得翔\wjl-1	验收通过
14	晨光/M&G 4243 替芯/铅芯 0.5水笔芯	4000	4000.0	晨光/M&G\4243	验收通过
15	晨光/M&G MG-6128 替芯/铅芯 0.7水笔芯	4000	4000.0	晨光/M&G\MG-6128	验收通过
16	莱特账本 银行存款日记账/总分类账（3栏、多栏）/现金日记账 ...等	30	480.0	莱特/ELITE\1210	验收通过
17	得力8308文件袋(蓝)（单位：个）	80	2000.0	得力/deli\8308	验收通过
18	维达 V4459 138mm*175mm 4层 卫生纸	30	900.0	维达/Vinda\v4459	验收通过
19	s73 得力 S73 签字笔中性笔水笔 1mm 12盒/支 (单位:支) 黑色	1000	2000.0	得力/deli\s73	验收通过
20	印油/印泥/印台 得力（deli）9864A快干印台红（单位：只）	15	210.0	得力/deli\9864A	验收通过
21	晨光 K35 蓝 中性笔 水笔 黑	200	600.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
22	晨光 ABS92724 订书钉 订书针	20	40.0	晨光/M&G\ABS92724	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭宇