一、    *采购人名称： 合肥市锦城小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市迅奥消防科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2441451000000655140  

四、    *合同编号:   30892931 

五、    *验收单位：  合肥市锦城小学 

六、    *验收日期：  2024年12月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 桌牌/席卡牌/展示架	15	150.0	得力/deli\9294	验收通过
2	得力 5536 得力/deli 5536抽杆夹(混)	20	400.0	得力/deli\5536	验收通过
3	得力 8554 得力/deli 8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)	30	417.0	得力/deli\8554	验收通过
4	英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊	40	200.0	英雄/HERO\201	验收通过
5	齐心 A1054 10个装 A4文件袋透明网格拉链袋 文件袋	2	48.0	齐心/Comix\A1054	验收通过
6	美的 MK-SJ1702 烧水壶	4	320.08	美的/Midea\MK-SJ1702	验收通过
7	得力 5662 得力/deli 5662-35档案盒-背宽35MM(蓝)(个)	20	215.8	得力/deli\5662	验收通过
8	得力 30404 得力/deli 30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋)	50	1584.0	得力/deli\30404	验收通过
9	得力 7151 得力/deli 7151 记事贴 76ｘ76mm （单位：包） 混色	20	160.0	得力/deli\7151	验收通过
10	得力 7093 得力/deli 7093固体胶 (白)(只)	70	231.0	得力/deli\7093	验收通过
11	得力 9863 得力/deli9863ES快干印台(红)(只)	5	40.0	得力/deli\9863	验收通过
12	天章 A4 70克 打印/复印纸	20	4180.0	天章/TANGO\A4 70克	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈老师