目  录

第一部分　部门概况

第二部分　2024年部门预算情况说明

第二部分　专业名词解释

第四部分　部门预算报表

第一部分　部门概况

一、主要职责

医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生部指定的国际紧急救护中心网络医院和国际SOS急救中心、亚洲紧急救援中心（AEA）定点医院，桂林急救中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。

2024年，医院将继续秉承“厚德、精医、仁爱、奉献”的院训，以更崭新的面貌，努力实现“打造技术品牌，提升核心竞争力，把医院建设成为一流技术、一流服务、一流管理、一流效益的现代化医院”的目标，为医院的建设和发展、为桂林市人民的健康事业做出更大贡献。

二、机构设置

医院以重点学科建设标准为指引，引导各学科、专科群落瞄准发展要求，丰富发展内涵、增强发展后劲、提升服务能力，取得了可喜的成果。医院先后获得桂林首个国家级胸痛中心、国家高级卒中中心、健康管理学科建设与科技创新中心，首批中国房颤中心、国家骨科与运动康复临床研究中心康复领域核心单位，全国首批肿瘤微创介入（肝癌方向）建设中心；拥有广西医疗卫生重点学科（及培育项目）、临床重点专科21个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、康复医学科、肿瘤内科、骨科、心胸外科（培育项目）；重点专科：康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、儿科、急诊科、创伤外科、呼吸科、老年病科、风湿免疫科、普通外科、心胸外科）；桂林市临床重点专科13个（消化内科、呼吸内科、心血管内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、胸心外科、健康体检科、临床药学科）；市级医疗质量控制中心15个（急救医学、医院药学、麻醉、脑卒中、病案、心血管疾病介入诊疗技术、重症医学、医学检验、临床病理、人工关节置换技术、护理、康复医学、健康管理、胸痛中心、临床营养）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，打造心脏中心、日间手术中心、消化内镜中心、产前诊断中心、临床检验中心、疝与腹壁外科诊治中心、肿瘤放射治疗中心、血液净化中心、糖尿病足诊疗中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。

三、编制现状及人员构成

医院为副处级差额拨款事业单位，人员编制965人。

第二部分　2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年收入总预算109,663.63万元，同比减少4,180.24万元，同比下降3.67%。2024年收入总预算109,663.63万元，同比减少少4,180.24万元，同比下降3.67%。

二、收入预算总体情况

2024年收入总预算109,663.63万元，同比减少4,180.24万元，同比下降3.67%。其中：

1.一般公共预算本年收入265.35万元，同比减少24.02万元，同比下降8.3%。

2.政府性基金预算本年收入40.52万元，同比增加29.11万元，同比增长255.13%。

3.单位资金本年收入108,550.97万元，同比减少2,868.75万元，下降2.57%。

4.上年结转结余806.78万元，同比减少1,316.59万元，下降163.19%。

三、支出预算总体情况

2024年支出总预算109,663.63万元，同比减少4,180.24万元，下降3.67%。

1.按支出功能分类科目划分，共分4类10款。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）2,267.10万元，占支出总预算2.07%，比去年2,007.36万元增加259.74万元，增长12.94%。

（2）卫生健康支出（210）106,141.31万元，占支出总预算96.79%，比去年108,648.24减少2,506.93万元，下降2.31%。

（3）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（212）49.22万元，占支出总预算0.04%，同比增加37.81万元，增长331.39%，主要原因：增加社区非免疫规划疫苗预防接种服务费的上缴。

（4）住房保障支出（221）1,206.00万元，占支出总预算1.10%，比去年1,164.00万元增加42.00万元，增长3.61%。为在职在编人员住房公积金支出（合同人员住房公积金支出在项目支出中反映）。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出预算21,485.12万元，占支出总预算19.59%，比去年增加781.08万元，增长3.77%。

（2）项目支出预算88,178.51万元，占支出总预算80.41%，比去年减少4,961.32万元，下降5.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收入305.87万元，同比增加5.09万元，同比增长1.67%。2024年财政拨款支出305.87万元，同比增加5.09万元，同比增长1.67%。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出265.35万元，同比减少24.02万元，下降8.3%。

（1）按支出功能分类科目划分,共分2类。其中：

①综合医院（2100201）201.85万元，占支出总预算0.18%,预算同去年持平。

②事业单位离退休（2080502）63.50万元，占支出总预算0.06%，同比减少24.02万元，下降27.45%。原因在于离退休人员人数发生了变动。  

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

①基本支出预算265.35万元，占支出总预算0.24%，同比减少24.02万元，下降8.3%。

②一般公共预算支出中无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况　

一般公共预算基本支出预算265.35万元，占支出总预算0.24%，同比减少24.02万元，下降8.3%。其中：

工资福利支出201.85万元，占基本支出预算76.07%，预算与去年持平；

对个人和家庭的补助63.50万元，占基本支出预算23.93%，同比减少24.02万元，下降27.45%。

七、一般公共预算“三公”经费情况

无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费

八、政府性基金预算情况　

1、收入预算说明

2024年政府性基金预算收入40.52万元，同比增加29.11万元，增长255.13%。

2、支出预算说明

2024年政府性基金预算支出40.52万元，同比增加29.11万元，增长255.13%。

（1）按支出功能分类科目划分,共分1类。其中：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）40.52万元，占支出总预算0.04%,同比增加29.11万元，增长255.13%。原因在于2024年有新增项目“非免疫规划疫苗预防接种服务费”。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

①政府性基金预算支出中无基本支出预算。

②项目支出预算40.52万元，占政府性基金支出总预算100%，同比增加29.11万元，增长255.13%。

九、国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

1、医院无财政专户管理资金收支。

2、预算绩效目标情况说明

（1）我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及中央资金项目8个，预算资金627.55万元；涉及自治区资金项目3个，预算资金170.53万元。绩效目标情况详见报表。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养，预算资金1.43万元，2024年度绩效目标为2024年住院医师规范化培训结业考核率95%，设1条数量指标：住院医师规范化培训培养人数≥203人；设1条质量指标：住院医师规范化培训结业考核通过率≥90%；设1条时效指标：在2024年12月前支付；设1条成本指标：投入资金≤1.43万元；设1条经济效益指标参培住院医师业务水平大幅提高；设1条满意度指标：参培学员满意度≥90%。

重点项目二：项目名称：重大传染病防治项目资金，预算资金55.82万元，2024年度绩效目标为保障脑卒中高危人群早期筛查和综合干预工作的顺利开展，主要用于脑卒中人员筛查和脑卒中培训支出。目标1：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；目标2：持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施。同时，设2条数量指标：脑卒中高危人群早期筛查人数≥3300人、参与1次培训；设2条质量指标：在册严重精神障碍患者管理率≥80%、艾滋病临床用血核酸检测＝100%；设1条时效指标：在2024年12月前支付；设1条成本指标：投入资金≤55.82万元；设1条经济效益指标提高脑卒中高危人群防范意识逐步提高；设1条满意度指标：患者满意度≥90%。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、政府性基金：政府设立并管理的一种特殊资金，用于满足特定公共事业和社会福利领域的资金需求。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。

第四部分　部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls