一、    *采购人名称： 合肥市大兴幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥航图迈邦商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2781451000000634576  

四、    *合同编号:   30873995 

五、    *验收单位：  合肥市大兴幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 电子温度计	4	144.0	得力\电子式	验收通过
2	砧板	2	270.0	无品牌\直径40cm	验收通过
3	一次性口罩	50	100.0	无品牌\成人款	验收通过
4	头套	10	160.0	无品牌\一次性头套	验收通过
5	雅高 30*70cm 长抹布	20	120.0	雅高\30*70cm	验收通过
6	超威 洁厕灵	1	140.0	超威\500g	验收通过
7	襄恺冉 消毒液	1	175.0	襄恺冉\84消毒液	验收通过
8	镰刀	3	54.0	无品牌\弯头	验收通过
9	马桶刷/厕所刷	5	35.0	无品牌\厕刷	验收通过
10	一次性手套	1	6.0	无品牌\成人手套	验收通过
11	立白 4kg 洗洁精	10	180.0	立白/Liby\4kg	验收通过
12	十八子 不锈钢筷子	55	275.0	十八子\304不锈钢	验收通过
13	水果刀	4	64.0	无品牌\FK-201	验收通过
14	不锈钢盆	10	280.0	无品牌\304不锈钢盆 36cm	验收通过
15	锅把手	4	16.0	无品牌\通用配件	验收通过
16	简约实木双层沙发边几小圆桌	1	230.0	无品牌\单层	验收通过
17	奶油风云朵卫生间厕纸盒	2	98.0	无品牌\奶油风	验收通过
18	桌布	1	760.0	无品牌\140*50cm	验收通过
19	地刮	4	116.0	无品牌\大号	验收通过
20	身高体重称	1	360.0	无品牌\电子式	验收通过
21	娃哈哈 500ml 矿泉水	4	140.0	娃哈哈\500ml	验收通过
22	得力 除胶剂	6	79.2	得力/deli\DL493450	验收通过
23	手套	4	52.0	无品牌\成人款	验收通过
24	锤子	1	16.0	无品牌\DL5023	验收通过
25	妙洁 MTC3 洗碗布	5	60.0	妙洁/magic\MTC3	验收通过
26	雪豹 500ml 厨房去油手榴弹	6	144.0	雪豹\500ml	验收通过
27	枪手 杀虫剂	4	112.0	枪手/GUNNER\小骑士	验收通过
28	六神 花露水	4	120.0	六神/Liushen\花漾清新180ml	验收通过
29	福爱家 钢丝球	20	50.0	福爱家\25g	验收通过
30	海绵拖把	3	174.0	无品牌\HM-12A	验收通过
31	拖把	1	9.0	无品牌\BP-060	验收通过
32	拖把池	1	550.0	无品牌\NBK-04A	验收通过
33	紫外线灯管	16	560.0	无品牌\40W	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0102020047