一、    *采购人名称： 六盘水职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  六盘水市钟山区俊俊文体批发行 

三、    *采购项目编号：  2301351000000337444  

四、    *合同编号:   30456607 

五、    *验收单位：  六盘水职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年6月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	增值税明细账/本	20	108.6	-1351000000287758	验收通过
2	牛皮信封	200	32.0	-1351000000287759	验收通过
3	胶带/胶纸/胶条	20	43.4	-1351000000287760	验收通过
4	凭证封角	10	27.2	-1351000000287761	验收通过
5	剪刀	4	17.4	-1351000000287762	验收通过
6	胶带/胶纸/胶条	20	65.2	-1351000000287763	验收通过
7	富士施乐S2110感光鼓	1	423.8	-1351000000287764	验收通过
8	铆管	4	173.88	-1351000000287765	验收通过
9	账册封面	10	27.2	-1351000000287766	验收通过
10	总分类账/本	50	271.5	-1351000000287767	验收通过
11	普通干电池	20	32.6	-1351000000287768	验收通过
12	垃圾袋	4	21.72	-1351000000287769	验收通过
13	票夹/长尾夹	15	114.15	-1351000000287770	验收通过
14	装订机	6	1630.02	-1351000000287771	验收通过
15	票夹/长尾夹	15	130.35	-1351000000287772	验收通过
16	票夹/长尾夹	15	97.8	-1351000000287773	验收通过
17	垃圾袋	10	43.5	-1351000000287774	验收通过
18	印油/印泥/印台	4	108.68	-1351000000287775	验收通过
19	单据/收据/凭证	100	217.0	-1351000000287776	验收通过
20	兄弟7180DN鼓架+粉盒	6	847.62	-1351000000287777	验收通过
21	账本/账册	30	162.9	-1351000000287778	验收通过
22	电工胶带	2	3.26	-1351000000287780	验收通过
23	拆信刀/切纸刀	2	239.06	-1351000000287781	验收通过
24	彩色铅笔	20	326.0	-1351000000287782	验收通过
25	印油/印泥/印台	4	21.72	-1351000000287783	验收通过
26	普通干电池	10	17.5	-1351000000287784	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   魏清辰