一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖琴航商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000647785  
四、    *合同编号:   30886482 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年12月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	点点胶	3	16.5	无品牌\无型号	验收通过
2	公牛 GN-216 多功能插座 3米	1	79.0	公牛/BULL\GN-216	验收通过
3	得力 5656 文件袋	10	60.0	得力/deli\5656	验收通过
4	得力 8556ES 票夹/长尾夹	2	25.8	得力/deli\8556ES	验收通过
5	得力 8553ES 票夹/长尾夹	2	25.8	得力/deli\8553ES	验收通过
6	不干胶标签得力7189	4	12.0	无品牌\7189	验收通过
7	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴	6	36.0	得力/deli\21553	验收通过
8	得力 9839 文件座/文件架/文件框	1	47.0	得力/deli\9839	验收通过
9	记事本 16k会议记录薄	5	30.0	无品牌\16K	验收通过
10	得力 71478 修正液/修正带/修正贴	2	17.0	得力/deli\71478	验收通过
11	得力 0018 别针/回形针/大头针	5	15.0	得力/deli\0018	验收通过
12	得力 0309 订书机	3	51.0	得力/deli\0309	验收通过
13	得力 S01 得力/deli S01 中性笔	20	48.0	得力/deli\S01	验收通过
14	得力 S01 得力/deli S01 中性笔	10	24.0	得力/deli\S01	验收通过
15	得力 8551ES 票夹/长尾夹	2	33.8	得力/deli\8551ES	验收通过
16	得力 6009 剪刀	2	16.0	得力/deli\6009	验收通过
17	得力 7103 胶棒	5	15.0	得力/deli\7103	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202061001