公告摘要
项目编号2491451000000076358
预算金额750.00元
招标联系人-
中标公司滁州沁鑫商贸有限公司750.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 滁州市第二中学 
二、    *履约供应商名称:  滁州沁鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2491451000000076358  
四、    *合同编号:   30338391 
五、    *验收单位:  滁州市第二中学 
六、    *验收日期:  2023年4月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 佛山照明 LED光源 电感镇流器36/40W 10 180.0 佛山照明/FSL\长条模组 验收通过
2 永固 接线端子 接线器50/包 2 98.0 永固\接线端子 10个一条 验收通过
3 雷士 白光6500K LED灯泡 2 70.0 雷士/NVC\白光6500K 验收通过
4 佛山照明 灯具支架 2 60.0 佛山照明/FSL\t8双管灯架 验收通过
5 佛山照明 吸顶灯光源24w 吸顶灯 2 240.0 佛山照明/FSL\吸顶灯光源24w 验收通过
6 埃美柯 卫浴配件 50落水胆 10 220.0 埃美柯\感应式冲水器 验收通过
7 得力 7690 记事本 5本/包 1 15.0 得力/deli\7690 验收通过
8 得力 5594 文件袋 5只A4防水网格学科拉链袋 4 50.0 得力/deli\5594 验收通过
9 万孚 其他免疫检测试剂盒 抗原检测试剂盒 1 240.0 万孚\卡型 20T/盒 验收通过
10 晨光 ASC99312 奖状/证书 证书内芯一包 6k内芯/50张 10 350.0 晨光/M&G\ASC99312 验收通过
11 得力 其它纸 大白纸 50张/包 4 320.0 得力/deli\A3 验收通过
12 梦庭 垃圾桶 茶渣桶 滤茶桶茶水桶 6 210.0 梦庭\A58187 验收通过
13 南孚 南孚九伏电池 60 750.0 南孚/NANFU\9V电池 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   刘培锋
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