序号

采购项目名称

采购需求概况

预算金额

（万元）

拟面向中小企业预留

预计采购时间

（填写到月）

备注

1

内部控制体系建设服务及内部控制信息化软件采购

内部控制体系建设服务和内部控制软件，软件包含：预算模块、采购模块、收支模块及OA系统会议管理模块升级。 1.内部控制体系建设 （1）对单位层面和业务层面风险梳理，制定《风险评估方案》，拟《风险清单》出具《风险评估报告》。 （2）加强医院单位内部控制建设，优化和完善内控制度和流程，形成《医院内部控制制度》和《医院内部控制手册》。 ①单位层面内部控制建设：包括单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理等。 ②业务层面内部控制建设：建立健全各业务活动的管理制度和业务流程规范，包括：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗、信息系统管理、医联体管理等业务活动合规性和有效性建设。 （3）开展医院单位内部控制培训。 2.内部控制信息化建设 （1）建设目标：以预算为主线、资金为核心，建立健全以流程为对象、风险为导向、控制为手段、制度为保障的内控管理体系，以系统为平台、评价为抓手，将信息技术与单位内部控制工作深度融合，借助信息手段促进内控流程和内控制度得到全面贯彻实行。保证内控建设成果的有效落地和实施。 （2）建设要求： ①将岗位职责、业务标准、制度流程、控制措施以及数据需求嵌入医院信息系统，通过信息化的方式进行固化，确保各项业务活动可控制、可追溯，有效减少人为违规操纵。 ②以全面预算管理为基础，实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化、信息智能化的建设要求。系统应包含预算管理、收支管理、采购管理业务模块。同时能够实现移动办公审批。满足日常移动办公审批，突破时间、地点的限制，在保证安全的前提下，有效提升业务处理效率。

41

否

2024年07月