一、    *采购人名称： 金沙县柳塘镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  金沙县能武百货店 

三、    *采购项目编号：  2171351000000421081  

四、    *合同编号:   30543747 

五、    *验收单位：  金沙县柳塘镇中心学校 

六、    *验收日期：  2024年9月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中部工品 白色【1个装】 挂钩/粘钩	100	300.0	中部工品\白色【1个装】	验收通过
2	得力 3716 有线鼠标(灰)(只)	1	38.0	得力/deli\3716	验收通过
3	晨光 AJD97351 学生/办公通用双面胶带 24mm*10y【12卷装/件】胶带/胶纸/胶条	5	145.0	晨光/M&G\AJD97351	验收通过
4	得力 8552A 票夹/长尾夹(混色)(24只/桶)	10	176.2	得力/deli\8552A	验收通过
5	得力 5662 -35档案盒-背宽35MM(蓝)(个)	70	755.3	得力/deli\5662	验收通过
6	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹50mm彩色长尾夹 金属票据夹【12只/筒】	2	23.6	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
7	晨光 MG7105 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装	2	138.0	晨光/M&G\MG7105	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李珊