一、    *采购人名称： 芜湖市医疗保障基金监管事务中心（芜湖市医疗保障信息中心） 
二、    *履约供应商名称：  芜湖感悟广告传媒有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2071451000000279980  
四、    *合同编号:   30541342 
五、    *验收单位：  芜湖市医疗保障基金监管事务中心（芜湖市医疗保障信息中心） 
六、    *验收日期：  2023年10月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金派JP25-6318-63带磁扣皮面笔记本记事本日记本会议本25K176张 18-63磁扣笔黑色 1本 万用手册	20	480.0	金派\金派JP25-6318-63带磁扣皮面笔记本记事本日记本会议本25K176张 18-63磁扣笔记本黑色 1本	验收通过
2	得力/deli 得力 30011 透明窄胶带12卷/筒 胶带/胶纸/胶条	1	7.5	得力/deli\30011	验收通过
3	工来工往/GONGLAIGONGWANG 平板车手推车折叠小拖车拉货板车仓库搬运工具车升级加厚90x60cm 五金工具货架	1	150.0	工来工往/GONGLAIGONGWANG\60cm*90cm	验收通过
4	图形品牌 横翻16K会议记录本 牛皮纸封面 课业本/教学用本	5	17.5	图形品牌\16k牛皮	验收通过
5	得力/deli 得力 63951 风琴包/事务包 立式伸缩	5	117.5	得力/deli\63951	验收通过
6	得力/deli 得力 5683 档案盒 PP文件盒 资料盒 55MM	24	216.0	得力/deli\5683	验收通过
7	BW1189Y 其他家 得力财务凭证装订机配套透明尼龙铆管 热熔胶管装订管塑料管耗材 100支/盒 3853（φ5.2*500mm） 封杯机 耗材 文件栏	1	85.0	其他家\BW1189Y	验收通过
8	太阳乐 A4 70g 太阳乐 A4 70g 打印/复印纸	20	3600.0	太阳乐\A4 70g	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   戴燕