一、    *采购人名称： 芜湖市住房和城乡建设局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  1830840000000164351  
四、    *合同编号:   30249989 
五、    *验收单位：  芜湖市住房和城乡建设局 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 文件篮9847	5	85.0	得力/deli\9847	验收通过
2	得力 9209文件篮	5	140.0	得力/deli\得力9209	验收通过
3	得力 7838白板擦	1	4.5	得力\7838	验收通过
4	得力 S656 中性笔	144	216.0	得力/deli\S656	验收通过
5	创易 0112档案盒文件管理	60	480.0	创易\0112	验收通过
6	绿联 3米成品网线数据连接线	2	25.0	绿联/Ugreen\20160	验收通过
7	绿联 5米成品网线数据连接线	2	30.0	绿联/Ugreen\5米	验收通过
8	绿联 2米电话线 数据连接线	2	11.8	绿联/Ugreen\2米	验收通过
9	得力 9879 印油/印泥/印台	5	45.0	得力/deli\9879	验收通过
10	晨光 晨光（M&G）ABS92740长尾夹其它装订用品	10	85.0	晨光/M&G\92740	验收通过
11	得力 7092 胶棒	12	22.8	得力/deli\7092	验收通过
12	晨光 ABS91696 回形针	60	90.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
13	得力 得力透明丝印按扣公文袋A4 文件袋 (白)5501	10	15.0	得力\5501	验收通过
14	苏泊尔 17S26A 苏泊尔（SUPOR）电水壶热水壶 1.7L全钢无缝双层防烫电热水壶 304不锈钢烧水壶 17S26A	1	168.0	苏泊尔/SUPOR\17S26A	验收通过
15	南孚 南孚碱性电池LR03-4BS/1.57号（4粒装）	24	55.2	南孚/NANFU\7号	验收通过
16	得力deli白板笔6817黑色 红色 蓝色 144mm×11mm 不可加墨	12	14.4	得力/deli\6817	验收通过
17	晨光（M&G）长尾夹 ABS92738 彩色12只/罐50mm	5	52.5	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
18	晨光 ABS92742 19mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒	10	68.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299502001