一、    *采购人名称： 亳州市谯城区公共交通有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市煜楹商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000000399894  
四、    *合同编号:   30654453 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区公共交通有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年3月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	可孚 一次性口罩 口罩/眼罩	20	190.0	可孚\一次性口罩	验收通过
2	公牛 607-5米 5米电源插座	1	50.0	公牛/BULL\607-5米	验收通过
3	维达 V2223 软包抽取式面纸	3	30.0	维达/Vinda\V2223	验收通过
4	物流箱	5	50.0	无品牌\纸箱	验收通过
5	得力 7312 胶水	2	60.0	得力/deli\7312	验收通过
6	宝克 贴纸	20	50.0	宝克\TZ3004	验收通过
7	得力 DL003A 美工刀	2	10.0	得力/deli\DL003A	验收通过
8	西玛 会计凭证封面	4	100.0	西玛/simaa\A4凭证封面	验收通过
9	集美 橡皮筋	15	75.0	集美\9228	验收通过
10	中诺 G076 16G自动录音办公电话	1	488.0	中诺/CHINOE\G076	验收通过
11	巴比熊 手撕面包	15	900.0	巴比熊/ BARBEE BEAR\整箱	验收通过
12	无穷 卤蛋	15	1080.0	无穷\整箱	验收通过
13	双汇 鸡肉肠	8	440.0	双汇\鸡肉肠	验收通过
14	双汇 王中王	12	816.0	双汇\整箱	验收通过
15	双汇 牛肉王	10	1350.0	双汇\牛肉王	验收通过
16	康师傅 方便面	40	2200.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
17	南孚 5号碱性电池 普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
18	得力 906 笔筒/座/插/架	1	17.0	得力/deli\906	验收通过
19	伟杰 45*50 垃圾袋	1	270.0	伟杰\45*50	验收通过
20	得力 6010 剪刀	1	10.0	得力/deli\6010	验收通过
21	齐心 50/包 纸杯	4	28.0	齐心\50/包	验收通过
22	佳帮手 扫把簸箕套装 扫把	5	90.0	佳帮手\扫把簸箕套装	验收通过
23	庄太太 胶棉拖把	5	150.0	庄太太\胶棉拖把	验收通过
24	瑟非 防冻汽车玻璃水 12瓶/箱	10	800.0	瑟非\12瓶/件	验收通过
25	益美得 水拖棉布拖把	5	65.0	益美得\木杆水拖把	验收通过
26	益美得 1.5米刷车拖把 加长	20	500.0	益美得\1.5米刷车拖把	验收通过
27	安赛瑞 12642 毛巾/面巾/方巾	2	130.0	安赛瑞\12642	验收通过
28	南孚 LR03-2B 南孚 LR03-2B/ 南孚 LR03-2B 7号碱性电池2粒装 (2粒/卡) 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
29	得力 0012 高强度订书钉 订书钉	10	10.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
30	得力 S858 中性笔	2	20.0	得力/deli\S858	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋丽