发布人： 曹查平来源： 发布时间： 2024-03-28 14:31:34


一、 *采购人名称：郴州市北湖区财政局

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2451101000010541525
四、 *合同编号:50862326
五、 *验收单位：郴州市北湖区财政局
六、 *验收日期：2024年3月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁柔 JJ184-01 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	280.0	洁柔/C&S\JJ184-01	验收通过
2	得力 2053 美工刀	1	2.5	得力/deli\2053	验收通过
3	马可 MARCO 9001E-12CB 铅笔 特价	4	46.0	马可 MARCO\9001E-12CB	验收通过
4	洁柔 JR078-04N 抽纸	24	477.6	洁柔/C&S\JR078-04N	验收通过
5	欣乐 A4 70g 单包装 打印/复印纸 打印纸	8	192.0	欣乐/UPM Copykid\A4 70g 单包装	验收通过
6	得力 18817 背心垃圾袋50*60CM	2	13.0	得力/deli\18817	验收通过
7	爱一心 36400 垃圾袋36400黑色加厚型	3	24.0	爱一心\36400	验收通过
8	得力 0641 卷笔刀/削笔器	3	44.4	得力/deli\0641	验收通过
9	宁合 0030保暖手套（长袖松紧型）加长手套/五指手套	2	36.0	宁合/NH\0030	验收通过
10	南孚 H900MAH 南孚H900MAH 2B7号充电电池 /2B 5号充电电池1650MAII耐用型/带充电器/南孚充电器4B5 2400mah	2	62.0	南孚/NANFU\H900MAH	验收通过
11	得力 9651 得力9561纸杯250ml260g（100个装）	6	114.0	得力/deli\9651	验收通过
12	修正液/修正带/修正贴 得力71452修正带(混)	9	40.5	得力/deli\71452	验收通过
13	南孚 LR6-2B 5号/7号 两节装	4	24.0	南孚/NANFU\LR6-2B 5号/7号	验收通过
14	南孚 LR6-2B 5号/7号 两节装	4	24.0	南孚/NANFU\LR6-2B 5号/7号	验收通过
15	晨光 K-35 中性笔	24	52.8	晨光/M&G\K-35	验收通过
16	晨光垃圾袋加厚型（50*60cm单色)ALJ99407/晨光ALJ99405垃圾袋45*55mm	4	20.0	晨光/M&G\ALJ99407	验收通过
17	晨光AXP96447橡皮擦	11	5.5	晨光/M&G\AXP96447	验收通过
18	得力6050剪刀(混)(把) 6038剪刀	3	32.7	得力/deli\6050	验收通过
19	齐心 B3706 快干原子印台	3	45.0	齐心/Comix\B3706	验收通过
20	洁柔038/036/075 迷你巾	5	39.0	洁柔/C&S\038/036/075	验收通过
21	南孚亮镜老花眼镜LNR3002-M150/ M200老花镜 100~300度	1	49.0	南孚/NANFU\NLR	验收通过
22	晨光 AGPY3901 中性笔 中性台笔	2	5.4	晨光/M&G\AGPY3901	验收通过
23	宝克/Baoke 1828/1838中性笔	36	90.0	宝克/Baoke\1828	验收通过
24	晨光A5网格袋PVC ADM94508	7	21.0	晨光/M&G\ADM94508	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹查平