发布人： 叶艳涛来源： 发布时间： 2024-04-03 14:35:45


一、 *采购人名称：常德市国库集中支付核算中心

二、 *履约供应商名称：常德宏页办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2311101000010867848
四、 *合同编号:51110049
五、 *验收单位：常德市国库集中支付核算中心
六、 *验收日期：2024年4月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTMAXA/256GB U盘	2	360.0	金士顿/Kingston\DTMAXA/256GB	验收通过
2	奔图硒鼓组件DL-413	4	1468.0	奔图/Pantum\DL-413	验收通过
3	硒鼓 奔图/Pantum TL-413 粉盒	6	2070.0	奔图/Pantum\TL-413	验收通过
4	SA400M8/240GBKCN 金士顿(Kingston) 240GB SSD固态硬盘 M.2接口(SATA总线) A400系列	2	714.0	金士顿/Kingston\SA400M8/240GBKCN	验收通过
5	科思特CF228A硒鼓 易加粉适用惠普 M403d/n/dn/dw M427fdw/fdn/dw 匠心版	4	1552.0	科思特/KST\K CF228A 易加粉 匠心版	验收通过
6	得力/deli 3842 空心钻装订机刀头	2	140.4	得力/deli\得力/deli 3842 空心钻装订机刀头	验收通过
7	办公电话 得力/deli 780 电话机	2	212.0	得力/deli\780	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：叶艳涛