一、    *采购人名称： 合肥庐阳城市资源经营管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  安徽佐沛商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2591451000000481531  

四、    *合同编号:   30730096 

五、    *验收单位：  合肥庐阳城市资源经营管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	除草背式喷壶	1	128.0	无品牌\除草背式喷壶	验收通过
2	得力 7382 涂改液修正液小学生改正液涂改带大容量白色修改液笔	2	7.0	得力/deli\7382	验收通过
3	雕牌 高效除菌500g 洗洁精	1	149.0	雕牌\高效除菌500g	验收通过
4	纯碱	20	4300.0	无品牌\纯碱	验收通过
5	180g 档案袋	10	50.0	无品牌\180g	验收通过
6	大扫把头	265	3445.0	无品牌\大	验收通过
7	得力 5662 A4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒	3	24.0	得力/deli\5662	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王天乐